Подскажите, пожалуйста, что-то сообразить не могу.
Наша фирма приобрела товары: Дт-41.1. Кт-60.1
Дт-19.3 Кт-60.1 на общую сумму 10 т.р.
Перечислили ден. ср-ва: Дт-60.1 Кт-51
Затем мы возвращаем поставщику этот товар, т.к. мы решили поменять его на другой: Делаем реализацию Дт-90.2.1. Кт-41.1.
Дт-62.1 Кт-90.1.1
Дт-90.3 Кт-68.2
Оприходуем новый товар: Дт-41.1. Кт-60.1
Дт-19.3 Кт-60.1 на ту же сумму 10 т.р.
Теперь надо провести взаимозачет? Дт-60.1 Кт-62.1 ? И никто никому не должен?
в принципе не должен, правда НК хочет еще и перечисление НДС друг другу при взаимозачетеТеперь надо провести взаимозачет? Дт-60.1 Кт-62.1 ? И никто никому не должен?
Про перечисление я знаю. Но так-то проводки правильные?
правильныеНо так-то проводки правильные?
лучше наверное через 76 провестиТеперь надо провести взаимозачет? Дт-60.1 Кт-62.1
Дт 60 Кт 76
Дт 76 Кт 62
У нас товар надлежащего качества. Претензия здесь не пойдет.
а у вас в договоре прописана обратная реализация?Делаем реализацию Дт-90.2.1. Кт-41.1.
Я подумаю об этом завтра (с)
Не прописана. Мне кажется, что это не обязательно должно быть оговорено в договоре.Сообщение от Ангелочек
ИМХО, на основании договора поставки нельзя оформить реализацию..только возврат товара..
Я подумаю об этом завтра (с)
претензия это 76,2 а у вас 76,5 взаимозачетПретензия здесь не пойдет
Значит, надо заключить договор поставки от нас им, правильно?
У вас идет процесс обратной реализации, поэтому договоры должны быть у обоих сторон и на поставку от них и на поставку от вас. А проводки верные. Только подстрахуйтесь и к договору поставки от них соберите пакет документов (копии ИНН, ЕГРЮЛ и т.д.) Налоговая очень любит проверять возвраты.
А почему нельзя оформить просто возврат товара?
Я подумаю об этом завтра (с)
Аноним, устную форму договора никто не отменял.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
