Экспорт и книга продаж

[Селика]

А вообще, я им как-то позвонил после такого требования, я говорю: вы чо, издеваетесь? Они: типа, извини, нас заставляют, чтобы сроки камералки продлить... Я говорю: И чо, вам все это надо? Они: Нет... Ты нам тока письмишко напиши, что все это уже представлял вместе с основным пакетом документов. И забудем. Лады? Вот на том я с ними и порешил. Больше не писали...

Дык я сразу позвонила, оценив объем мозгоклюйства...10 дней-с момента выставления, а мне по почте пришло, пока они отправляли, пока шло-5 осталось.Ничего не знаем, сказали, ваяйте.
Мне вот интересно, они вообще все это смотрят? У меня пока выходит 4 папочки такие жирненькие

[AndyGr]

10 дней-с момента выставления

"Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня вручения соответствующего требования." НК РФ. Конверт со штампом оставьте.

4 папочки

А я жадный. Я им папки не отдаю. В коробку из-под бумаги и все.

[Селика]

"Документы, которые были истребованы в ходе налоговой проверки, представляются в течение 10 дней со дня вручения соответствующего требования." НК РФ. Конверт со штампом оставьте.
.

Оставила.И письмо написала, как вы советовали, что по сделке пакет документов предоставлялся ранее, и опись приложила, где их штамп стоит о принятии-уже минус одна папочка...Прокатит такой вариант?

[AndyGr]

опись приложила, где их штамп стоит о принятии

Прокатит такой вариант?

А то! Тока оригинал со штампом не отдавайте, копию снимите.

[Olesia-AvtoLider]

Значит в книге продаж мы регистрируем сч-фактуру от 20июня по ставке 0%(дата отгрузки), 30.09.08г.(последнее число кв когда собран пакет документов)? Сч-фактура в КП регистрируеться по курсу на какое число, на дату отгрузки? (если мы работаем по отгрузке)

Если подали пакет, то запись в книге продаж в последний день месяца, когда подали пакет, запись в книге продаж по ставке 0%, в книге покупок - по ставке 18%. После того, как Вам, естественно, откажут в применении ставки 0%, делаете доплист в книге продаж, запись по ставке 18% на дату ОТГРУЗКИ, записи в книге покупок не делаете.

Нужно ли нам делать записи в книге покупок 18% за 3-ий кв или за 2-ой?

[Olesia-AvtoLider]

Значит в книге продаж мы регистрируем сч-фактуру от 20июня по ставке 0%(дата отгрузки), 30.09.08г.(последнее число кв когда собран пакет документов)? Сч-фактура в КП регистрируеться по курсу на какое число, на дату отгрузки? (если мы работаем по отгрузке)

При этом нал. база по НДС у меня пошла в 3-ий кв., а по прибыли осталась во втором?

[Тоня]

Сч-фактура в КП регистрируеться по курсу на какое число, на дату отгрузки?

На дату оплаты. 3-153-НК.

Нужно ли нам делать записи в книге покупок 18% за 3-ий кв или за 2-ой?

3-й. По с/ф, относящимся к экспорту.

а по прибыли осталась во втором?

[Olesia-AvtoLider]

На дату оплаты. 3-153-НК.

3-й. По с/ф, относящимся к экспорту.

Мы экспедиторы, работаем по отгрузке, и покупателю выставляем сч-фак по курсу на дату разгрузки. А потом у себя перерегистрировать сч-фак на дату оплаты?

[Тоня]

Все давно работают по отгрузке. Обязательства по договору с заказчиков в какой валюте выражены?

[Olesia-AvtoLider]

В евро, с оплатой в рублях по курсу на день оплаты.
На день разгрузки выставляю с/фак в рублях по курсу ЦБ, а в день оплаты делаю у себя сч/фак на суммовую разницу.

[Тоня]

На день разгрузки выставляю с/фак в рублях по курсу ЦБ

Зачем? Выставляйте в валюте договора.

а в день оплаты делаю у себя сч/фак на суммовую разницу.

Откуда в с/ф на суммовую, что вы с ней дальше делаете?

[Olesia-AvtoLider]

Зачем? Выставляйте в валюте договора.

Откуда в с/ф на суммовую, что вы с ней дальше делаете?

Если возникла суммовая разница. то выписываю сч/фак и начисляю НДС. как на доходы

[Селика]

А то! Тока оригинал со штампом не отдавайте, копию снимите.

Спасибище еще раз! Сегодня все доволокла и сдала.Мозг вынесли вопросами, почему письмо написали, что, лень отксерить? Честно сказала, что лень.
Убило другое.Возник спор о сроках.Они мне- у вас же написано-5 дней, а вы принесли на 6-ой день.Я говорю: "откройте 93 статью, почитайте".Далее без комментариев....Дама, принимавшая докуметны-даме, сидящей за компом: "слышь, открой "клерк", там тема была на днях, посмотри, чо они там пишут, а то голова не варит совсем..."

[Тоня]

Если возникла суммовая разница. то выписываю сч/фак и начисляю НДС.

Всё, клин. Вы экспедируете международные перевозки? Ставка 0%? Откуда доначисление НДС с суммовой разницы?

[Olesia-AvtoLider]

для целей НДС учитываются только положительные суммовые разницы как дополнительные суммы, связанные с оплатой услуг, в соотв. со ст 162НК.
на подтверждение % мы подаем сч/фак на вознагр. на сумму по курсу на дату разгрузки, а при оплате у нас возникают сумм. разницы и с покупателями и с продавцами.

Если у нас расчеты в валюте, то с курс. разниц ничего не начисляем. а если в у.е. то начисляем.

[Тоня]

для целей НДС учитываются

Я пытаюсь понять НДС здесь откуда, если реализуете услугу по ставке 0% согласно 2-1-164-НК? Что корректируете то?

на подтверждение % мы подаем сч/фак на вознагр. на сумму по курсу на дату разгрузки,

А 153-НК все же читали?

[AndyGr]

слышь, открой "клерк", там тема была на днях

СУПЕР!