Нужно быстро принять решение, а я торможу.
Покупаем ж/ж билеты по безналу у фирмы, которая не является плательщиком НДС (очевидно, по 145 ст.)
Но в билетах-то НДС выделен.
Как мне быть с эти НДС?
Нужно быстро принять решение, а я торможу.
Покупаем ж/ж билеты по безналу у фирмы, которая не является плательщиком НДС (очевидно, по 145 ст.)
Но в билетах-то НДС выделен.
Как мне быть с эти НДС?
А они как агенты работают наверное. Именно их услуги без НДС, а они вам с НДС то что к ним пришло, т.е. транзитом. Договор с ними есть? Если НДС выделен в билетах, то и вы выделить должны...Только как-то криво получается.
а только билеты дали, или еще какую бумажку? стоимость на билетах совпадает со стоимостью оплаты?
Договор с ними есть, но там ничего толком не написано. Куцый какой-то.
Может, они работают как агенты, конечно, но в договоре об этом прямо не сказано.
Дают нам билеты, БСО на сумму комиссии, счет-фактуру и накладную на стоимость билетов и комиссии (БСО) с нулевым НДС.
Что-то я не соображу ничего... если я хочу взять НДС к вычету, то я ведь не платила сумму этого НДС поставщику билетов...
В накладно
таки есть счет-фактура... а может там грузоотправитель и продавец разные?счет-фактуру
[QUOTE=Другая;51336462]Нужно быстро принять решение, а я торможу.
всеочень просто - не тормози, сникерсни!
Эх, вам тока посмеяться!
Лучше помогите с решением.
Голова понимает, что выделять НДС из стоимости билетов нужно.
А сердце противится.
Фирма-поставщик билетов на упрощенке.
Счета-фактуры не дает (я ошиблась насчет сч-ф).
Перечисляем ей всю стоимость билетов и за услуги по оформлению билетов. После передачи нам билетов оформляют накладную в которой отдельной строкой выделены собственно билеты, отдельной - КРС.
Тоже еще "косяк".
Оказание услуги подтверждается БСО - КРС (квитанция разных сборов). Хотя в договоре написано о том, что "факт оказания услуги фиксируется двухсторонним актом".
Получается, что платим мы не непосредственно РЖД за билеты, а фирме Х.
вспоминаем золотые условия принятия НДС к вычету.
-наличие сч-ф
-обоснованность расходов для производственных нужд (коряво сказать, но суть я думаю понятна)
при не соблюдении какого либо условия - нельзя принять НДС
__________________________________________________________
у меня поставщики билетов при передаче давали накладную и сч-ф и КСБ.
Ой, все так просто оказалось!
Нашла разъяснение МФ:
Правда, про авиабилеты, но неважно.
Таким образом, проездной документ (билет), в котором сумма налога выделена отдельной строкой, может являться основанием для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных по услугам по проезду к месту служебной командировки и обратно (пункты отправления и назначения которых находятся на территории Российской Федерации), без наличия счета-фактуры. В этом случае авиакомпании и агенты авиакомпаний при реализации организациям авиабилетов, оформленных командированным сотрудникам, счета-фактуры выставлять не должны.
Всем спасибо.
Соблюдено все, вместо с/ф билет есть.при не соблюдении какого либо условия - нельзя принять НДС
я уже понял, да и письмо это припомнилось, при рассмотрение командировочных поездок, в т.ч. зачет НДС с услуг гостиницы по акту установленной формы без. сч-фСообщение от Тоня
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
