Не учитывать расходы... Как правильно?

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, если документы, представленные от поставщика, оформлены неверно. Переоформлять он их отказывается и впредь будет также выдавать документы такие же. Директор согласен эти расходы не учитывать по прибыли.
Как это правильно отразить в бух. и нал. учете? Какие проводки сделать?

Сразу на 99 счет? Д99.1-К60.1
Всю сумму с НДС?
Или это будет не правильно и мы имеем право только по итогам года делать такую проводку, после принятия решения собственником предприятия?
Тогда как сейчас отразить?

[Другая]

Отражайте, как положено.
Производственные расходы - на 20 сч, управленческие - на 26 и т.д.
А в целях НУ не принимайте.
НДС включать в ст-ть расходов нельзя (за некоторыми оговорками, которые, скорее всего, вас не касаются).
НДС относите на 19 сч, затем на 91, также не учитываядля расчета налога на прибыль.

[AZ 2]

Переоформлять он их отказывается

А что от такого поставщика нельзя отказаться?

оформлены неверно

Что конкретно?

[Другая]

Переоформлять он их отказывается и впредь будет также выдавать документы такие же.

Я в таких случаях пишу письмо вредному поставщику.

Сообщаем, что первичные документы №№ ........, полученные от ООО "ХХХ" не соответствуют требованиям, установленным в нормативных документах таких-то... (перечень, желательно, обширнее: и НК, и Закон о БУ, и пр.). Просим оформить док-ты в соответствии с требованиями законодательства. Надеемся на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество."

А наверху, в правом углу "Копия направлена в МИ ФНМ по месту нахождения ООО "ХХХ".

Действует.

Но, в МИ ФНС, конечно, не отправляю.
Мы ж не звери какие.

[Vics]

А наверху, в правом углу "Копия направлена в МИ ФНМ по месту нахождения ООО "ХХХ".

Замечательено. Надо взять на вооружение.