Здравствуйте.
Вопрос следующий: в июне прошла экспортная сделка, пытались собрать документы, но ... покупатели нас кинули и не предоставили документы, которые были нам необходимы. Соответственно - подтверждать нечем. Готовлю сейчас уточненку за 2 квартал и у меня возникли следующие вопросы:
1. на сумму отгрузки заполняю раздел 7?
2. Туда же сумму налоговых вычетов по эхтой сделке?
3. Где я должна отразить аванс? И должна ли вообще?
был получен в мае, соответственно НДС по нему не начисляли, сейчас в связи с неподтверждением нужно где-то отражать НДС с экспортного аванса к начислению и одновременно к уменьшению?
...в случае неподтверждения 0% ставки в течение 180 дей налоговая база определяется как дата отгрузки....по 9-154 НДС с экспортных авансов мы не платим до момента определения этой самой налоговой базы, но это в случае подтверждения...а про неподтверждение ничего/нигде, потому и написала имхо. 