Проверьте, пожалуйста, чтобы не соврать в очередной раз.
Сумма начисленных авансовых платежей по итогам 9 месяцев из каких строк декларации за 6 месяцев получается?
Проверьте, пожалуйста, чтобы не соврать в очередной раз.
Сумма начисленных авансовых платежей по итогам 9 месяцев из каких строк декларации за 6 месяцев получается?
210 9мес = 180 6 мес + 290 6мес
Вы платите ежемесячные авансовые платежи?
Творю, но за последствия не...
Спасибо большое.
А по итогам года
210 за год = 180 9мес + 290 9мес? Верно?
Да, плачу ежемесячные.
Да.210 за год = 180 9мес + 290 9мес? Верно?
Даже если не платите ежемесячные, все равно можно пользоваться этой формулой ))
Спасибо.
Еще у меня вопрос возник, запуталась я.
А 290 строка как определяется тогда?
стр. 290 за 9 мес. = стр. 180 за 9 мес. - стр. 180 за 6 мес.
Творю, но за последствия не...
290 9мес = 180 9 мес - 180 6 мес.
Помогите пожалуйста! Я тоже только учусь.
1) В декларации на прибыль в разделе "Доходы от реализации" строка 010 ставить выручку с НДС и без.
2) А "Расходы ...." строка 020 с НДС и этот НДС в строку 041 (Косвенные расходы" ?
без НДС
тоже без НДС
не ставите вы НДС в расходы, ни в форме 2, ни в декларации по прибыли!
Главу 25 НК прочитайте хотя бы один раз.
Спасибо.
Проверьте, пожалуйста.
1 квартал
180 30443 290 30443
1 полугодие
180 47124
строка 210 60886
270 строка 0
280 строка = 47124-60886=13762
290 строка = 0
9 месяцев
180 77567
строка 210 47124
строка 270 77567 -47124 = 30443
строка 290 = 77567 - 47124 = 30443
Все верно?
А может такое быть что 270 и 290 строки не равны между собой? Это нормально?
полугодие - уже неверно.
сказано же - строка 290 считается как разница строк 180 текущей декларации и предыдущей декларации, у вас она для полугодия явно положительная, а в декларации почему-то ноль
Они и не должны быть равны, в общем случае.А может такое быть что 270 и 290 строки не равны между собой? Это нормально?
Шмызик спасибо, я накосячила.
То есть 290 строка за полугодие 47124-30443=16681.
Это значит, что ежеквартального платежа нет, а есть ежемесячные авансовые? Верно?
Верно. Ну и поскольку квартальный к уменьшению, т.е.есть переплата по налогу - фактически перечислить в бюджет вы должны были лишь 16681- 13762, т.е. всего около трех тысяч, по сроку 28.09 (июльский и августовский платежи закрываются переплатой по налогу)
Тогда 9 месяцев будет
строка 180 64839
Строка 210 47124+16681= 63805
Строка 270 1034
Строка 280 0
Строка 290 64839-47124=17715
Верно все?
В принципе, верно, только у вас строка 180 "гуляет" - в посте 14 была другая цифра; пересчитали еще раз прибыль, насколько я понимаю...
Да, верно, спасибо, уменьшила. Мне главное быстро сдаться и убежать в другую налоговую. Времени нет уже исправлять все косяки и нет возможности, т.к. их огромное количество. Беспокоит меня, что я уточненку подала с ошибкой неделю назад за полугодие, в налоговой уточненка введена, но камералы еще не видят ошибки по 290 строке, я звонила, как только они введут уточненку у себя, выскочит ошибка и будет новое требование. Чего делать? Вторую уточненку за полугодие подавать наверно? Ошибка в мою пользу. Я не хочу потом получить арест по счету, который мне еще нужен. Да и за 9 месяцев я подам неверную декларацию, если за полугодие ошибка. Как Вы считаете?
да.Вторую уточненку за полугодие подавать наверно?
Я бы в такой ситуации сделала сейчас правильную декларацию за 9 месяцев, и в ближайшие дни - уточненку за 6 мес. Т.е. 9 мес делала бы так, как будто уточненка уже сдана. Несколько дней все это терпит, я думаю... Пока введут, пока доки оформят... Успеете.
Спасибо огромное, выручили. Очень Вам балгодарна.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
