Снова обращаюсь к Вам, искала по форуму, и вообще в сети, нашла много чего и в итоге совсем запуталась. У нас агентский договор: мы-агент, за вознаграждение мы находим организацию, которая организует оформление таможенных документов на контейнеры. Эта организация- поставщик услуг, выставляет нам акт выполненных работ и счет-фактуру.
Я делаю проводку Д-т 20 К-т 60,1.(в 1с услуги сторонних организаций).
Затем я перевыставляю эту услугу Принципалу,( в 1с док-т реализация)
Д-т 76,5 К-т 90,1,
и агентское вознаграждение
Д-т 62,1 К-т 90,1.
Оплата услуги поставщику
Д-т 60 К-т 51
Возмещение расходов по ДоговоруПринципалом
Д-т 51 К-т 76,5
Оплата Агентского вознаграждения
Д-т 51 К-т 62,1.
Меня смущает, что на сч.90,1 попадает сумма, которая не является нашей выручкой,и расходы тоже как-то не так. Вот такие мои мысли скакуны. Кто-нибудь мне поможет?
Сообщение от Аноним
