Исправления в БУ и НУ

[Аноним]

Помогите пожалуйста. Досталась фирма, отчетность сдана за 2005 и 2006 год. В 2005 как выяснилось были операции по р/сч, которые затронули НДС,там было оплата за услуги, следовательно ндс к зачету понимаю что нужно сдавать уточненную декларацию по НДС за тот период,когда произошла ошибка. А баланс не трогать, а корректировку по нему вносить в периоде когда была обнаружена ошибка...

Но как это сделать в 1С???
Если по 51-му провести выписку 4кв 2005 г, по ндс все выправиться...но ведь и баланс поплывет...а он, я так понимаю, должен измениться с учетом ошибок только в 4кв2007 г...
Как это сделать технически? Не понимаю, помогите, прошу

[Гота]

Помогите пожалуйста. Досталась фирма, отчетность сдана за 2005 и 2006 год. В 2005 как выяснилось были операции по р/сч, которые затронули НДС,там было оплата за услуги, следовательно ндс к зачету понимаю что нужно сдавать уточненную декларацию по НДС за тот период,когда произошла ошибка. А баланс не трогать, а корректировку по нему вносить в периоде когда была обнаружена ошибка...

Но как это сделать в 1С???
Если по 51-му провести выписку 4кв 2005 г, по ндс все выправиться...но ведь и баланс поплывет...а он, я так понимаю, должен измениться с учетом ошибок только в 4кв2007 г...
Как это сделать технически? Не понимаю, помогите, прошу

Все исправления проводите датой в 4 квартале 2007 года в 1С "Документы" "Общего назначения" "Бухгалтерская справка", по счету 51 будет не выписка, а в ручную, тогда на сегодняшний день пойдет остаток по р/СЧ. А декларации сдаете тем периодом уточненые. НЕ совсем поняла что так испугались .

[Аноним]

Спасибо Вам большое - это во-первых

Не понимаю, как отразить в 1С исправления для сдачи уточненки по НДС? Выписку в 2007 году, а записи в книге покупок в 2005-ом?
Это будет корректно?

[Аноним]

А еще простите, можно вопросик, по этой же проблемке:

В 4 кв 2005 года был НДС к уплате 3500,00. Декларацию сдали, никто налог не заплатил в бюджет, так он и повис.
Теперь вот в 2007-ом выясняется, что там была проплата по р/сч ( в 4-ом же кв 2005), которая этот налог уменьшила до 500 рублей.

Получается сейчас нужно внести в бюджет эти 500 руб., а пени и штрафы то считать от какой суммы? Внести 3500, заплатить пени, сдать уточненку, и пытаться восстановить из бюджета эти 3000?

Запуталась...(((((((

или просто уточненка + пени из расчета этой новой суммы, а про старую как-бы забыть?

[Аноним]

Спасибо Вам большое - это во-первых

Не понимаю, как отразить в 1С исправления для сдачи уточненки по НДС? Выписку в 2007 году, а записи в книге покупок в 2005-ом?
Это будет корректно?

Конечно корректно, это и есть разница бух и налог учета.
Декларацию вы сдадите за тот период и составите ее в ручную на бланке того периода и соответственно для этого внесёте изменения в книгу покупок за тот период. Выписку вы конечно приложите в тот период и напишите объяснительную что она проведена в 4 кв 07 года-это для того чтоб вам самим потом не забыть и объяснить налоговорй почему она не проведена в 2005 году. а когда при проверке налоговая соберет ваш приход денег и посчитает выручку и ндс к уплате вот тут и будет ваша уточненная декларация по ндс с правильнойй суммой налога. одно не понятно как не проведена выписка, а остатки по банку идут, если конечно расчетный счет тот же.

[Гота]

А еще простите, можно вопросик, по этой же проблемке:

В 4 кв 2005 года был НДС к уплате 3500,00. Декларацию сдали, никто налог не заплатил в бюджет, так он и повис.
Теперь вот в 2007-ом выясняется, что там была проплата по р/сч ( в 4-ом же кв 2005), которая этот налог уменьшила до 500 рублей.

Получается сейчас нужно внести в бюджет эти 500 руб., а пени и штрафы то считать от какой суммы? Внести 3500, заплатить пени, сдать уточненку, и пытаться восстановить из бюджета эти 3000?

Запуталась...(((((((

или просто уточненка + пени из расчета этой новой суммы, а про старую как-бы забыть?

К уплате 3500,00 руб., в срок уплачено только 3000,00 руб., следовательно недоимка составляет 500,00 руб. на которые начисляется пеня. Я бы заплатила 500,00 руб., а через несколь дней сходите в налоговую и узнайте на момент доплаты недоимки сколько набежало пени. И проплатие пеню и все.

[Аноним]

Спасибо!
Картина прояснилась!