НДС с авансов

[Верджер]

Здраствуйте!
Подскажите как правильно считать НДС в Бух 7.7

Если от покупателя поступает аванс в счет будующей отгрузки товаров
Я сначала делаю выписку банка на сумму поступившей предоплаты

На его основании ввожу счет-фактуру на аванс
Д 76.АВ К 68.2 Начислен НДС с предоплаты

Затем сделал Отгрузка товаров , продукции

На его основании ввожу документ счет-фактура на реализацию
Д 90.3 К 68.2 Начислен НДС

На основе этой счет-фактуры делаю док Запись в книгу продаж
опять проводка Д 90.3 К 68.2 Начислен НДС

Подскажите как правильно?

[Анжелика Ник]

все правильно, и не забудьте сформировать книгу покупок, авансовый счет-фактура который ушел в реализацию попадет туда Д-т 68.2 К-т 76.АВ

[Анжелика Ник]

все правильно, и не забудьте сформировать книгу покупок, авансовый счет-фактура который ушел в реализацию попадет туда Д-т 68.2 К-т 76.АВ

[Верджер]

Еще раз можно, как мы теперь сформируем Книгу покупок

У нас две счет-фактуры полученные на основании какойто делать
док Запись в книгу покупок?

[Анжелика Ник]

1.одна на аванс
2. на отгрузку
3.в книгу покупок попадает авансовая
4. вообще то книгу покупок и продаж советую формировать автоматически

[Верджер]

Тогда еще один вопрос
Так как ты сказала и автоматически формирую книги покупок и продаж
Документ Формирование книги продаж проводок не формирует(автоматически не заполняется счета-фактурами) в принципе верно я
думаю
Док Формирование записей книги покупок сформировал
Д 68.2 К 76.АВ (ндс с суммы аванса) что и пошло в книгу покупок

В книгу продаж попало из счет-фактуры которая на аванс
Д 76.АВ К 68.2
и счет-фактура на реализацию Д 90.3 К 68.2

Вроде так?

[Анжелика Ник]

так

[Верджер]

Спасибо за инфу

[Ленчик Н.]

Скажите, а как эти операции произвести с книгой покупок, если счет-фактуру забыли выписать в авусте, а в реале выписывает в октябре от октября но заносим в доп. лист. книги продаж в августе. А как сформироровать доп. лист книги покупок в августе ?