Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста. Мы получили предоплату от ФГУПа, который освобожден от уплаты НДС. В декларации по НДС в разделе 9 "Операции, не подлежащие налогообложению" надо ставить этот аванс или только после выполнения работ (НИОКР)? Спасибо за ответ.
Не поняла...а причем тут освобождение от уплаты вашего заказчика?который освобожден от уплаты НДС.Вы плательщик?
Мы плательщики НДС
Последний раз редактировалось alexbars; 19.10.2007 в 15:56.
вам не всё ли равно кто от чего освобожден, вы выставляете счета с НДС, и реализация у вас с НДС потому что вы плательщики НДС и как я понял льгот у вас нет. Я работал 2 года с ФГУП "Почта Рос...." у них вопросов не возникало.Сообщение от alexbars
Надо, только в разделе 3, и налог заплатить надо.надо ставить этот аванс
Я хотела узнать по-поводу заполнения декларации НДС, надо ли мне ставить в этом 9-ом разделе полученную безНДСную сумму или не надо? Знакомый бух сказал, что надо, а я сомневаюсь. А в раздел 3 эта сумма не попадает, потому что она без НДС.
Последний раз редактировалось alexbars; 19.10.2007 в 16:09.
alexbars, прочитайте еще раз #2 и #4. Вы плательщик НДС. То, что ваш покупатель неплательщик НДС, никакой роли для вашего налогообложения не играет. Вы должны выставить ему счет/фактуру с НДС. А при получении предоплаты (не зависимо выделен НДС в п/п или нет) выписать счет-фактуру в одном экземпляре и сделать запись в книге продаж.
Запись в книгу продаж занесла, но без НДС. Но читала, что если мы выполняем научно-исследовательские работы для предприятий, которые освобождены от уплаты НДС, то и мы как исполнители или соисполнители этих работ тоже освобождаемся от уплаты этого самого НДСа, но просим ФГУП предоставить уведомление с подтверждением, что НИР финансируется за счет ФБ(код такой-то, сторока такая-та, статья такая-та) и что НДСом эти работы не облагаются.
Последний раз редактировалось alexbars; 19.10.2007 в 16:35.
alexbars, хотелось бы ссылку на такой документ для лучшего понимания вопроса.
упс, так у вас может быть льгота по 149-НК? имхо был там пункт про НИОКР, исполнение которых финансируется из бюджета. Надо было с поста 8 разговор начинать.
тогда и входящий НДС, относящийся к люготной деятельности, ттоже в зачету не подлежит
Вот,если у вас есть подтверждение от ФГУП,что вы действительно являетесь соисполнителем по работам,финансируемым из бюджета или каких-то фондов,то вы тогда можете воспользоваться льготой по НДС.При этом нужно подтвердить эту льготу в ИФНС:принести туда это подтверждение,копию контракта,все платежки,все акты,счета -фактуры,т.е.всю документацию.По крайнем мере у меня всё это требовали и тогда мы пользовались этой льготой.Успехов.Лучше проконсультироваться у инспектора в налоговой.то и мы как исполнители или соисполнители этих работ тоже освобождаемся от уплаты этого самого НДСа, но
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
