Доходы от участия в других организациях

[tan]

Добрый день, помогите разобраться.
Фирма получила дивиденды от российской организации. Обе на ОСНО. Фирма малое предприятие и ПБУ 18/02 не применяет.
В бух учете сделаны проводки
Дт76 Кт91 100 000 начислены дивиденды в апреле
Дт51 Кт76 91 000 получены в сентябре
Дт68 Кт76 9000 отражен налог удержанный налоговым агентом
Дт99 Кт68 9000 начислен налог на прибыль
Как отразить эту операцию в отчете о прибылях и убытках? по какой строке показать 9000?

[mvf]

76 - 91 :: 100
99 - 76 :: 9
51 - 76 :: 91

080 = 100
150 = 9

[tan]

т.е. 9000 это не прочие расходы, относящиеся к доходам от участия

[tan]

если я отражу 9000 по строке 150, то налог на прибыль не совпадет с декларацией, это же не мой налог, а доходы полученные просто меньше начисленных доходов от участия

[OlgaK]

это же не мой налог

ваш-ваш налог , его с вас удержали...

[tan]

спасибо