экспедиторы

[Аноним]

Мы экспедиторы, которые действуют от своего имени , но за счет Клиета.Клиент нас просит организовать перевозку.Мы нанимаем строннюю транспортную компанию.В договоре прописано, что клиент выплачивает нам вознаграждение в определенной сумме.Документооборот такой:От стронней организации мы получаем счет-фактуру и акт, затем перевыставляем нашему Клиенту аналогичные документы.Подскажите верны ли проводки
Д51К62-получаем от клиента ден.средства
Д76К51-произведена оплата перевозчику.
Д62к76-расходы, списаны за счет клиента.(докум.сторонней орг)
Д62К90-выручка с вознагр.
Д90К68 -НДС с вознагр.
А как правильно отразить проводками саму реализацию (без вознаграждения) клиенту ????

[degna]

Дт 51 Кт 62,5 получено от клиента
Дт 76 Кт 51 оплата перевозчику
Дт 62,5 Кт 76 оказаны услуги клиенту
Дт 62,1 Кт 90,1 начислено вознаграждение
Дт 90,3 Кт 68,2 НДС с вознаграждения
Дт 62,5 Кт 62,1 зачтены в оплату средства клиента

а что вы еще хотите отразить?

[Аноним]

если не сложно, подскажите, пожалуйста как быть с НДС (книги покупок, продаж),необходимо ли их формировать?

[degna]

необходимо ли их формировать?

у вас есть вознаграждение - это все в книгу продаж

наверное есть и свои расходы с НДС - это в книгу покупок

[Аноним]

Спасибо Вам!!!!Вы не раз меня выручали.

[Аноним]

degna, подскажите,пожалуйста, когда я формирую проводку Д62,5К76-10 руб. ндс 1,25. Вот на этот НДС 1,25 проводку Д19К76 не надо формировать, или я опять что-то не поняла.Просто,когда формируется ОСВ на 19 висит сальдовка, допустим эти же 1,25рую.???

[degna]

Д62,5К76-10 руб. ндс 1,25.

Дт 62,5 Кт 76 оказаны услуги клиенту

у вас при этой проводке вообще не должен НДС попадать на 19 счет

смотрите еще раз по проводкам, идет ведь только оплата, а НДС выделяется на 19 счет при полученных вами услугах, а эти услуги не ваши