Разве бывает такой документ?

[Начинающий buhgalter]

Мы вернули своему поставщику товар, оформили накладную и счет-фактуру.
От поставщика приходит такой документ:
"Накладная на возврат"
Поставщик - они
Покупатель - мы
Подписываются в получении товара они.

В таблице перечислены ТМЦ, которые МЫ вернули.

[adianva]

Начинающий buhgalter,так Вы уточнили бы у них,что они имели ввиду?Кроме них,вряд ли кто-нибудь сможет объяснить появление этого документа.Ваш документ о возврате им товара они вернули?Если нет,то должно быть какое- то объяснение,почему они не подписывают ваши документы на возврат.

[AntonDr]

Видимо они хотят лишний раз подчеркнуть для проверяющего инспектора, что это именно возврат, а не поставка. Если из возвратной накладной однозначно ясно - кто сдает товар а кто получает, то думаю такой документ можно принять к учету.

[adianva]

AntonDr, ф.А возвращает товар ф.В по накладной и счф(А-поставщик в данном случае,В-покупатель).Вместо подписанной фирмой В накладной,фирма А получает накладную,где поставщик -фирма В,а покупатель -фирма А, но расписывается в получении ф.В,ничего здесь не режет глаз?Какая фирма может принять к учету Эту накладную?

[Начинающий buhgalter]

так Вы уточнили бы у них,что они имели ввиду?Кроме них,вряд ли кто-нибудь сможет объяснить появление этого документа.Ваш документ о возврате им товара они вернули?

Я бы уточнила, если бы не выходные дни. И не последний срок сдачи НДС в понедельник. Просто хочу лишний раз удостовериться, что это какой-то неправильный документ. И принимать к учету я его не буду. Правильно? Раз я не понимаю, что они имели ввиду.

[adianva]

Начинающий buhgalter, если вы получили свой документ с подтверждением о том ,что они приняли ваш товар,тогда точно Да-выкинуть и не принимать.

[Stujina]

у нас на Комус был возврат, они тоже дали свою накладную на возврат... что вас беспокоит? - поставщик действительно они, покупатель действительно вы, накладная то именно на возврат... я думаю в Комусе то знают что делают, не мы первые возвращали товар... какая разница кто ее оформил... а вот вы накладную оформили, что вы Поставщик?!? то есть выручку будете показывать по возврату?

[Stujina]

существенное уточнение- в накладной все суммы стояли с минусом

[adianva]

Видимо ,надо все-таки уточнить ,какой возврат происходит: "Обратная реализация" с оформлением всех обычных документов как при отгрузке,или Возврат части уже принятого товара не через обратную реализацию.В этом случае,возможно, документы от Поставщика были для корректировки исходных отгрузочных документов?
Stujina, каким образом ВЫ оформляли в таком случае возврат у себя?

[Начинающий buhgalter]

Stujina

какая разница кто ее оформил... а вот вы накладную оформили, что вы Поставщик?!? то есть выручку будете показывать по возврату?

Я не уточнила, что мы оформили возврат как обратная реализация, то есть мы в данной ситуации выступали как продавцы, а ОНИ, как покупатели. Словом - обычная реализация.
В том-то и дело, что от НИХ приходит какая-то возвратная накладная. Плюс подписанная ими моя ранее отправленная им накладная.

[adianva]

Начинающий buhgalter, попробуйте посмотреть здесь http://www.klerk.ru/articles/?78441

[Начинающий buhgalter]

adianva

если вы получили свой документ с подтверждением о том ,что они приняли ваш товар,тогда точно Да-выкинуть и не принимать.

вы это писали и с вами соглашусь, так и сделаю. Это будет вернее всего.

[adianva]

Начинающий buhgalter, надеюсь ,что все правильно

[Начинающий buhgalter]

adianva, все изучила по вашей ссылке и нашла подтверждение вашим и моим словам. Спасибо

[adianva]

[Начинающий buhgalter]

А вот если будет ситуация по возврату БРАКОВАННОГО товара, который уже перешел в нашу собственность. То мне надо сделать следующее:
Написать претензию.
Создать документ "Накладная на возврат".
При чем проводки будут такие:
76.2/41.1
76.2/68.2
60.1/76.2
Надо ли выписывать счет-фактуру на возврат бракованного товара?

По ссылке adianva -надо. Но, знаю, некоторые бухгалтера не выписывают. Только не знаю на основании чего.

[Stujina]

у себя провела документом накладная на возврат
76.2 /10.9 на сумму без ндс
76.2/ 19.3 на сумму ндс
такие проводки формирует 1С,
в книгу продаж пошла запись с отгрузочной сч. ф. продавца
дальше документ корректировка задолженности 60.1/ 76.2
( это мы зачили возврат товара в счет следующей поставки)
я как то привыкла 1с доверять ...
товар мы возвращали как не подошедший по потребительским характеристикам,
на их товарной накладной указано - "кредитовая поправка"
Вы спрашивали "разве бывает такой документ?"
я привела пример с которым столкнулась, по-моему мнению здесь нет обратной реализации...а в ситуации с обратной реализацией конечно накладная и счета-фактура от вас ( правда Вы не уточнили причину возврата), если они вам ваши документы подписали, то я бы их документ уже не подписывала и "выбросила"...