закрываю прибыль за 9месяцев
все 9 месяцев начисляла налог на имущество на 91, налог на прибыль на 99 счет,т е сальдо на конец у меня по этим налогам не будет и в декларации по налогу на прибыль они у меня уйдут как внереализац расходы (91счет) это правильно?
После Закрытия месяцп по сч.90 и 91 сальдо быть не должно.
это же будет считаться как затраты и мы в декларации ставим их в расход да?
Налог на имущество уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (ст. 264 п.1 НК РФ) и Указывается по стр. 041 Приложения 2 к Листу02 "Расходы, связанные с пр-вом и реал-ей..."
ясно, а вот с налогом на прибылью как поступить, я посчитала за 6 мес налог уплатила его, у меня повисло сальдо на 68.04, дольше что мне делать? какие проводки?
Аноним, а вы начислили этот самый налог? Обычно, если начисления совпадают с уплатой - то после уплаты сальдо не повисает.
я сначало уплатила а потом начислила на 99))правльно?
налога на прибыль 99.02, а авансы?
а еще вопросик
пени по НДС и прибыли я тож ставлю на 91 а патом в расходы в декларации по налогу на прибыль?
Обычно все наоборот - сначала начисляют 30.06, а потом уплачивают по сроку 28.07.я сначало уплатила а потом начислила на 99))
Пени по налогам - не учитываются в расходах для НОБ по прибыли.
начисление налога на прибыль и авансов по счету 99.02?
Да.
а начисление в 1с автоматически идет или надо вручную на 99.02 в конце периода.
теперь получается что сальдо висит на 99.02.1, а оно когда закрывается? за год?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
