Декларация по УСН 3кварт.проверьте пжста!

[Аноним]

Доходы за 3 квартал -4362000
Расходы - 2855000
налог база - 1507000
15% - 226050
В 1 квартале заплатили налог 66700
Во втором был убыток
то за 3 квартал сумма подлежащая уплате в бюджет :
226050-66700 = 159350

[ЛО]

Во втором был убыток

должны были показать

66700

к уменьшению

за 3 квартал сумма подлежащая уплате в бюджет :

226050

по декларации, а реально перечисляете

159350

[Аноним]

Так получается, что расчёт правильный -к уплате 159350.
А сумму убытка тоже показать за 2 квартал? Ведь на расчёт она не повлияет.... Мне программа не поставила убыток, только учла предыдущий платёж по налогу...

[Аноним]

Господа, проверьте, я прошу Вас, сегодня последний день......
Т.е. ,если быть точнее картина следующая была:
1 квартал: доходы 2218650
расходы 1774000
НалБаза : 444650
налог 15% к уплате - 66700


2 квартал : доходы 1300120
расходы 2129500
убыток 829380


3 квартал Доходы за 3 квартал -4362000
Расходы - 2855000
итого - 1507000
по строке 050 сумма убытка, уменьш нал базу будет _ 452100
налог база - 1054900
15% - 158235
(В 1 квартале заплатили налог 66700
Во втором был убыток)
то за 3 квартал сумма подлежащая уплате в бюджет :
158235-66700 = 91535 ?

[Аноним]

Господа, проверьте пожста, оч прошу!

[Над.К]

ЧТо-то Вы такое накрутили Откуда взялся убыток в стр.050.
В декларации показываются начисленные суммы налога! А не перечисленные. Там же в строках декларации все написано, что с чем складывать и откуда вычитать.

[OlgaK]

2 квартал

3 квартал

вы имели ввиду то, что написали?
или полугодие, 9 месяцев?

[рин]

Не могу понять в первом расчете - про уплату налога..

[рин]

должны были показать к уменьшению

по декларации, а реально перечисляете

а почему разница с декларацией?

[Аноним]

А почему накрутила, господа! (
за 9 мес я отразила в отчёте нал базу, уменьшен.-ую не более чем на 30%.....так как у меня же был убыток за предыд налоговый период( за полугодие) ........ а заплатила я налог меньше , так как за минусом суммы, отправленной за 1 квартал- мне прграмма так поставила......
что= то я не так посчитала?

[Над.К]

так как у меня же был убыток за предыд налоговый период( за полугодие

полугодие не является налоговым периодом. Налоговый период пи УСН - год.
Вы не ответили на вопрос OlgaK. Какие данные Вы дали? Квартальные? Так декларация заполняется нарастающим итогом с начала года, а не поквартально.

[Аноним]

квартальные( получается неправильно посчитала -что же делать......
теперь налог уже уплачен.......

[Над.К]

Что делать? Пересчитывать. А как Вы за 1 полугодие сдали декларацию7 Тоже за 2 квартал. а не за полугодие?

[Аноним]

получается что так(...... так у меня совсем другая картина будет, я же сегодня налог отправила(

[Над.К]

Ну, за полугодие там особо никакого ужаса нет, надо просто сдать уточненку.
По декларации за 9 месяцев по моим приблизительным прикидкам у Вас расхождение в 10 000 руб к доплате. Если по быстрому пересчитать и завтра доплатить, до пени будут - копеечные. Так что ничего страшного

[Аноним]

спасибо....я уж думала всё мне конец! а почему в 10 тыс так много? я зря убыток учитывала? я запуталась совсем

[Над.К]

Ну вот пока я домой еду, Вы, пожалуйста выложите сюда все данные - 1 квартал какой доход, какой расход, 1 полугодие (не 2 квартал!) тоже самое, и за 9 месяцев (не 3 квартал!). Посчитаем.

[Аноним]

хорошо,.......

[Над.К]

Ну и где?

[OlgaK]

#4
за 9 мес доход 7880770
расход 6758500
НБ 1122270*15% = 168341 - 66700 = 101641