Проверяю авансовые, наткнулась в а/о за февраль: Товарный чек, в котором выделен НДС одной суммой и в кассовом чеке тоже. Бухгалтер оприходовала материалы без НДС, а НДС никуда не дела. Я проверяла 19 счет. Счет-фактуры нет. А как сделать правильно?
Надо было оприходовать с НДС, если нет счет-фактуры?
Не надо. НДС должны выделить, но без с/ф к вычету взять не можете. На 19 нет?
У меня вопрос: оприходовать с суммой НДС. На сч 20 потом при списании попадет с суммой НДС ?
Вам Тоня уже ответила, что сумму НДС включать в стоимость ТМЦ при отсутствии сч-ф нельзя.
Относите на 19, а с 19 списывайте на внереализационные расходы.
В целях налога на прибыль учитывать нельзя.
Спасибо.
А если в товарном чеке НДС не выделен, а в ккм выделен? Тогда как?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
