Помогите по проводкам!

[stg]

Срочно! Горю!
Совсем я заработалась, ничего не соображаю! Караул!
У меня за 9 месяцев по прибыли - сумма налога на прибыль к уменьшению. Т.е получается переплата за 9 месяцев.
Вот и не могу я сообразить, проводку надо делать Д99 К68 или нет???

[stg]

Девочки ну подскажите пожалуйста. дествительно горю!!!!

[Капуша]

конечно! а как же иначе у вас выдет верное сальдо на конец периода?

[Л@п@]

Так у Вас в декларации получилось? Но ведь там нарастающим итогом идет. Тогда получается, что за 3-й кв. у вас убыток и возмещать ничего не надо, Вы ведь за полугодие платили и начисляли до этого.

[stg]

Спасибо. С бух учетом разобралась. А в НУ тоже в 1С проводку сторно делать?

[Л@п@]

Если Вы не делали проводку на возврат переплаты, то ничего делать не надо. А если есть, то сторно.

[Cressis]

Начисляли авансовые платежи? Если да, то на сумму к возмещению
Дт 99 Кт 68-4 (красное)
Оборот по Кт 68-4 д.совпадать со стр.180 Декларации в любом случае

[stg]

Начисляли авансовые платежи? Если да, то на сумму к возмещению
Дт 99 Кт 68-4 (красное)

Спасибо. Дошло. А в НУ тоже?

[Cressis]

Что такое НУ - это учет для расчета базы и исчисления налога на прибыль. Соответственно начисления налога на прибыль в НУ просто нет

[stg]

Что такое НУ - это учет для расчета базы и исчисления налога на прибыль. Соответственно начисления налога на прибыль в НУ просто нет

Как нет?
Я в 1С провожу.
НУ - Регламентные операции - начисление налога на прибыль.

[Cressis]

Как нет?
Я в 1С провожу.
НУ - Регламентные операции - начисление налога на прибыль.

А зачем? Смысловой нагрузки я в этой операции не вижу.
И какие проводки при этом делает 1С?

[Natasel]

Начисляли авансовые платежи? Если да, то на сумму к возмещению
Дт 99 Кт 68-4 (красное)
Оборот по Кт 68-4 д.совпадать со стр.180 Декларации в любом случае

ХОЧУ УТОЧНИТЬ:
Получается, что у нас есть начисление за 3 квартала,
а в 4-м -мы ничего не начисляем, только делаем проводку:
Д99.2.1 К68.4.1 (-781)руб. сумма к возмещению
Правильно я поняла?