Подскажите может кто сталкивался с проблемой автоматического списания ОНА в части перенесенного убытка прошлого года.
1С погашает (уменьшает) ОНА на 09 счете в части перенесенного убытка прошлого года автоматом, но организация не уменьшает налоговую базу отчетного периода на сумму убытка прошлого года. Что делать как остановить погашение ОНА?
Могу посоветовать сделать КВР по убыткам прошлого периода перед проведением ПБУ 18
А по- подробнее можно?
Поподробнее можно, только надо смотреть конкретно то что есть в ваших оборотах, в основном все что по счету Н11, в разбивкой по годам и желательно когда закрываете ПБУ 18, надо смотреть что вам программа сформировала в "Учете временных разниц"( надо поставить галочку формировать отчет при проведении документа - Закрытия месяца)внутри "Признание и погашение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств" далее расшифровка "Убытки прошлых периодов", так вы попадаете в отчет "Временные разницы по убыткам прошлых периодов" И в зависимости от всего что у вас есть ваши корректировки по счету КВР дадут вам правильный результат
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием