Доброе время суток. Помогите, плизд...
Налоги с з/п начислила 28 сентября....а заплатила 12 октября....какие тут проводки, по идеи, я должна сделать:
Дт. 68,69 на Кт. 51....но у меня же не в день день?!
что то я запуталась....
Заранее спасибо....
и еще депонираванная з/п является расходами уменьшающими доходы?
Спасибо большое
Что не "день в день"???Дт. 68,69 на Кт. 51....но у меня же не в день день?!
Начислили в конце месяца ЕСН 44 (26, 20) - 69, НДФЛ 70 - 68
Оплатили в октябре 68,69 - 51
Это кредиторская задолженность, доходом будет, когда срок исковой давности истечет.и еще депонираванная з/п является расходами уменьшающими доходы?
Какая разница-то когда вы начислили и заплатили. Совсем и не обязательно, чтобы день в день, да это вообще редкость.
А депонировать з/п Д70 К76. Вам нужно задолженность персоналу перевести в кредиторку.
с налогами поняла...а вот с з/п нет....
1. Начислила з/п 28-го
2. Не выплатила, т.к чековую книжку не оформили в банке, а гендира нет на месте...
3. т.е у меня получилось:
Дт. 20 Кт. 70
Дт. 70 Кт. 68,1 (в части НДФЛ)
и на конец месяца моя невыплаченная з/п остается вместе с нологом на 70сч.
я ее тем же число перенесла:
Дт. 70 Кт.76- депонировала з/п
и на Кт. 70 остался висеть красным НДФЛ....и что-то я недопоняла, что с этим делать?
Ольчик85 А депонировать з/п Д70 К76. Вам нужно задолженность персоналу перевести в кредиторку.....А что это значит?!
Январь я имела ввиду з/п это расходы уменьшающие налогооблагаемую базу по доходам полученным за период....а вот депонированная з/п является таким расходом?
Система налогообложения у Вас какая?
ну так обычно и делается. зарплата начисляется всегда последним днем месяца, а выплачивается в следующем месяце. И налоги так женачислила 28 сентября....а заплатила 12 октября
Над.К значит это не ошибка? и депонировать мне ее не надо? эту з/п....
Ученье - свет, депонируют зарплату по ведомости, если не все получили, а ведомость пора сдавать бухгалтеру...
и начисляйте зарплату 30 сент
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
так з/п еще никто в лице гендира и не получил...до сих пор...ведомость сформирована....а почему 30? и 30 делать проводки на р/с?
Вот и пусть висит по К70так з/п еще никто в лице гендира и не получил...до сих пор...ведомость сформирована....
А депонируют, когда приготовились выдавать, деньги сняли, ведомость оформили, а кто-то не пришел в скок и не получил
Начислять з/п 30-го, потому з/п начисляют последним днем месяца. И никаких проводок по р/с при этом нет.а почему 30? и 30 делать проводки на р/с?
спасибо...а налоги тогда тоже 30....
а налоги автоматически начисляются закрытием месяца, тоже 30 сент.
А платить можно позже, практически до 15...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
