Добрый вечер, коллеги.
Впервые столкнулась:
открылся в 3-м квартале филиал, доля налоговой базы 3%. Но по декларации получается налог на прибыль к уменьшению за счет больших авансовых платежей в 1-м и 2-м кварталах. Авансы в филиал не платили? Что мне делать - платить долю филиала в их бюджет?
Насколько я понял, у меня аналогичнейшая ситуация.
Также в сентябре 2007 года создали обособленное подразделение.
Также платили авансовые платежи по месту нахождения "головной" организации.
Также не платили пока по месту обособленного подр-я (и не должны были, т. к. отчетов не было, а равно и сумм авансовых платежей на тот момент не было определено).
Также при заполнении декларации по "головной" организации налог за 3 квартал получился к уменьшению, но при заполении приложения 5, если следовать инструкции по обособленному за 3 квартал налог надо доплатить.
Что я и сделал. И, в принципе, считаю верным.
Так я тоже буду платить в обособленное, только как это отразить в декларации в Разделах 1.1 и 1.2?
Ну откликнитесь хоть кто-нибудь, надо декларацию отправлять
Я думаю , что надо заполнить приложение 5 к листу 2 . по головной и по обособленному . В расчету вы увеличите переплату . Это по головной организации. ведь в головное и в обособленное мы сдаем 2 разные декларации. для обособленного раздел 1,1 1,2 указаваем сумму налога к доплате по обособленному только по налогу в субьект РФ , а в головную сдаем декларацию где указываем переплату . Я думаю путаницы не должно быть
Спасибо. Я думала, что раздел 1 декларации одинаков и для головы, и для филиала.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
