Налог на прибыль. Пожалуйста срочно!

[Аноним]

Пожалуйста, помогите разобраться. У меня 2 вопроса:
1. Во втором квартале у нас была оплата поквартально. Начсилено за полугодие в т.ч. 2-й квартал 13570 рублей, с третьего квартала уплачиваем ежемесячные авансы (6785 * 3) 13570 рублей оплатили в третьем квартале. За 9 месяцев прибыль составила 3776 рублей. Получается переплата 13570 (2-й квартал) + 13570 (3-й квартал) - 3776 (9 месяцев) = 23364. Т.е. до конца года я ничего не уплачиваю, правильно?
2. В декларации за 9 месяцев я заполняю п 1.1., где указываю 3776 рублей, а что я указываю в п .1.2. 3776/3=1259 помесячно, так?

[Аноним]

Очень, очень Вас прошу помогите!!!

[Лера]

Вы просто платили авансовые за 3 кв.?

[Лера]

И за 9 мес. налог нарастающим составил 3776? Или за 3 квариал?

[Аноним]

В течении 3-го квартала я платила ежемесячно сумму налога за 2-й квартал/3. 3776 - это за 9 месяцев, в за 3-й квартал "минус".

[Лера]

Пожалуйста, помогите разобраться. У меня 2 вопроса:
1. Во втором квартале у нас была оплата поквартально. Начсилено за полугодие в т.ч. 2-й квартал 13570 рублей, с третьего квартала уплачиваем ежемесячные авансы (6785 * 3) 13570 рублей оплатили в третьем квартале. За 9 месяцев прибыль составила 3776 рублей. Получается переплата 13570 (2-й квартал) + 13570 (3-й квартал) - 3776 (9 месяцев) = 23364. Т.е. до конца года я ничего не уплачиваю, правильно?
2. В декларации за 9 месяцев я заполняю п 1.1., где указываю 3776 рублей, а что я указываю в п .1.2. 3776/3=1259 помесячно, так?

За 9 мес. разд 1.1 ставите к уменьшению 3776 - 13570 = -9794
В разд 2.2 - не ставите ничего, т.к. за 3 кв. у вас убыток.
Пишите письмо в налоговую о зачете переплаты по налогу на прибыль в счет будущих платежей.

[Аноним]

Скажите, переплату я правильно посчитала (2-й квартал + ежем. платежи в течении 3-го квартала - налог за 9 месяцев)?

[Лера]

Если вы перечислили налог по итогам полугодия, то ваша переплата будет: 13570 (п/г) + 13570 (ав. 3 кв.) - 9794 (убыток 3 кв.) = 17346

[Аноним]

Да, точно, спасибо!