Подскажите пожалуйста как правильно оформить возврат товара в 1С.
У меня почему-то формируются следующие проводки:
1) накл. на возврат
сторно Дт 90.2.1 Кт 41.1 (себестоимость)
сторно Дт 62.1 Кт 90.1.1 (выручка)
2) сч/ф полученная (на основании накл.) формирует странные проводки:
сторно Дт 19.3 Кт 90.3. (сумма НДС возврата)
Дт 19.3 Кт 90.3. (сумма НДС возврата)
3)Документ «формир. книги покупок»
Дт 68.2 Кт 19.3 (опять же сумма НДС возврата)
Может не формировать проводки по сч/ф , а проводку Дт 68 Кт 90 сделать вручную
Или как? Совсем запуталась
