ДОБРОЕ УТРО! ВОПРОС ПРО НАКЛАДНЫЕ.

[allya]

Прошу помощи. Я ИП. Отчитываюсь по ЕНВД - розничная торговля. Закупаю товар в нескольких фирмах. При закупке на некоторых фирмах с товаром дают и счета фактуры и накладные а на некоторых вообще только счета на оплату или товарные чеки. Что на самом деле должно быть?
Далее по этим документам в 1:С я создаю документ "оприходование ТМЦ" распечатываю его подписываю и подшиваю в папочку.
И все.
Как на самом деле должен выглядеть документооборот?
Что я делаю неправильно? Очень прошу помочь разобраться в данном вопросе.
И вопрос второй: При пробитие чека через ККМ (ФР подключенный к 1:С) в программе создаются приходные кассовые ордера. Надо их распечатывать или можно оставлять в компе? Каждый день в программе прибавляются показатели счетчиков так как расходники я не делаю. (Не понимаю смысл самой себе выписывать деньги по расходнику - как то глупо что ли ?) Надо делать расходники или нет?
Вопрос третий - как правильно оформлять возврат товара?

[Fraxine]

Все, что Вы делаете в 1С-это только для внутреннего учета. Налоговая не будет сверять кол-во товара-у Вас вмененка же! Но на все, что куплено за наличный расчет должен быть кассовый чек обязательно (а к нему накладная или счет-фактура, да хоть что-нибудь, где товар расписан). Если оплатили по банку-то счет на оплату. По поводу бухучета-не заморачивайтесь его ведением-он Вам не нужен.

[mvf]

Но на все, что куплено за наличный расчет должен быть кассовый чек обязательно (а к нему накладная или счет-фактура, да хоть что-нибудь, где товар расписан).

Если не будет кассового чека - что произойдет?

[Fraxine]

Если не будет кассового чека - что произойдет?

-ничего, если на накладной, например, есть печать и реквезиты продавца. Просто перестраховаться никогда не вредно, лишние претензии налогой никому не нужны, хоть и незаконные. Ведь это не трудно-взять кассовый чек.