Ситуация - сотрудник ездил в служебную командировку (билеты брали по безналу), билеты по каким либо причинам не сдал в бухгалтерию (потерял, либо забыл забрать у проводника).
подскажите как и что написать сотруднику в объяснительной на эту тему, что бы можно было это на затраты взять?
и что еще к такому отчету надо?
Послать его к продавцу за дубликатом.
Best regards, Михаил
а у продавца откуда может быть дубликат, если это обычный жд (например) билет?
Мне тоже интересно, как в такой ситуации поступать? Так как мое начальство лечит таких "забывчивых-рассеянных" просто - возвращай деньги в кассу, в командировку съездил за свой счет.
Варианты:
1. п. 19 :: В тех случаях, когда ... документы, ..., не могут быть представлены, руководитель ... имеет право разрешить оплату расходов по найму в пределах норм, предусмотренных абзацем первым пункта 11 настоящей Инструкции
2. п. 17 :: Руководителям ... предоставляется право в случаях, когда размер расходов на служебные командировки ...известен заранее, разрешать оплату этих расходов командированным работникам, с их согласия, без представления подтверждающих документов
3. Заявление работника об утере и справка/дубликат/etc от продавца.
4. Заплатить работнику за счет 'чистой прибыли'
5. Послать работника в/на/к ... (по выбору)
Best regards, Михаил
Ну вот мое начальство и придерживается п.3.
Rodis, а на кой нужны билеты к авансовому, если они приобретены по безналу?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
