Как отразить в книге покупок счёт-фактуру без НДС?

[TaxMaster]

ИП провел операцию попадающую под НДС на 12000 руб. (вообще он на ЕНВД), при этом ни в расчётных документах ни в платёжных НДС выделен не был, поэтому был начислен НДС 12000х18%=2160 руб. Как отразить этот счёт-фактура в книге продаж, что указывать в графах "Всего продаж, включая НДС" и "стоимость продаж без НДС", получается они обе будут равны 12000? Или гр. 4 = 14160, но тогда книга продаж не совпадёт с журналом выставленых с/ф и книгой учета доходов и расходов?

[tinkaer]

Так при ЕНВД же НДС не платится...

[TaxMaster]

Так при ЕНВД же НДС не платится...

Даж не заню как смайлами отразить свои эмоции на этот ответ :-/

[tinkaer]

Ну так если Вы начислили НДС на 12000, значит сумма без НДС будет 12000, ндс 2160, с НДС 14160. Так лучше? Или если НДС у Вас в сумме, то выделяйте его из 12000.

[TaxMaster]

с НДС 14160. Так лучше?

Графы "с НДС" в книге продаж нет, есть "Всего продаж, включая НДС" - всего продаж 12000, но НДС по этой продаже отдельно и в выручку не включено.

Или если НДС у Вас в сумме, то выделяйте его из 12000.

Написано же НДС в счёте-фактура не указан, причём тут если?

[tinkaer]

Тогда я вообще смысл вопроса не понимаю - если в счете-фактуре нет НДС, то о чем речь?книга продаж заполняется на основании именно счетов-фактур. Как НДС может быть отдельно и не включен в выручку?

[Над.К]

TaxMaster, что за операция-то?

[TaxMaster]

TaxMaster, что за операция-то?

Продажа стеклотары.

[Cressis]

Каков вопрос... Как отразить в книге ПОКУПОК счет-фактуру в книге продаж?

[TaxMaster]

Тогда я вообще смысл вопроса не понимаю - если в счете-фактуре нет НДС, то о чем речь?

Вот представь бывают такие случаи, когда НДС в с/ф не выделен, но на операцию должен быть начислен НДС.

книга продаж заполняется на основании именно счетов-фактур.

Я вот даже думаю может оформить отдельную с/ф на начисление НДС, но тоже не понятно как её заполнить.

Как НДС может быть отдельно и не включен в выручку?

Молча, в прямом смысле, я узнал об этой операции когда переиграть уже было нельзя.

Вообще такая ситуация должна встречаться довольно часто, например когда упрощёнщики или освобождёнщики выходят за лимит, не все контрагенты захотят заплатить дополнительный НДС и даже переделать доки с входящим НДС.

[TaxMaster]

Каков вопрос... Как отразить в книге ПОКУПОК счет-фактуру в книге продаж?

Да, это ошибка, но на этом форуме, к сожалению, нелься исправить название тренда и даже непоследнее свою сообщение :-( Могу только новую тему создать.