Счета-фактуры с одинаковыми реквизитами

[Alena1111]

Здравствуйте! Помогите разобраться со следующей ситуацией: в мае приобрели компьютер, коврик для мышки и системный блок, являющийся маршрутизатором (самостоятельным объектом). Поставщик все привез сразу, накладная и с/ф оформлена одна, в которой 7 пунктов, пять из которых являются компьютером (который был оприходован как основное средство), один пункт это коврик для мышки (который был оприходован как материал), один пункт маршрутизатор (который был оприходован как материал). Соответственно в 1С провела три документа, но в журнал учета полученных счетов-фактур лезут три с/ф, хотя она одна и в книгу покупок тоже лезут три счет-фактуры... А должна быть одна... Кроме как исправить "вручную" вариантов не вижу, но документы-то оформлены (ОСки и на материалы Мки) на три позиции... Как поступить?

[Анжелика Ник]

А работаете в 1с Бухгалтерия? Если поставить галку сворачивать по дням и сч-фактурам не помогает?

[Alena1111]

В журнале учета полученных счетов-фактур нет галки "сворачивать по дням и счетам-фактурам", это реализовано только для записи книги покупок. Да к тому же с правой стороны столбец "расчетный документ" формирует основание счет-фактуры, а у меня получилось три разных документа...

[OlgaK]

Соответственно в 1С

какой релиз?

[Alena1111]

7.70.491 7.70.027

[adianva]

Alena1111, но ведь эти счета -фактуры попадают в журнал счф и книгу покупок с одним номером,но с разными суммами,каждый со своей,соответствующей документу оприходования,и общая сумма НДС будет правильной,тогда может быть не стоит волноваться?

[Alena1111]

Меня смущает то, что в постановлении правительства 914 от 02.12.2000 четко сказано "Регистрация в книге покупок счетов-фактур с одинаковыми реквизитами допускается только в случаях перечисления средств в порядке частичной оплаты", ну и в журнале, наверное, тоже самое.

[adianva]

Alena1111,

[Alena1111]

Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? Только у меня закупили сразу на несколько операций в 1С по одной с/ф?

[Анжелика Ник]

Это проблема для вас. Я оставляю так как есть тем более расчетный документ разный стоит. Если же это вас сильно напрягает поставьте задачу программисту он вам подправит этогт отчет

[lisss]

я че та не напрягаюсь по данному поводу...
в сумме то все бьет же..))

[Alena1111]

Анжелика Ник, то есть в журнале можгут стоять несколько позиций к одной с/ф? И в книге покупок? А как же постановление правительства 914? Мы ведь вносим запись в книгу покупок на основании нескольких документов, а не одного, таким образом нарушая "Регистрация в книге покупок счетов-фактур с одинаковыми реквизитами допускается только в случаях перечисления средств в порядке частичной оплаты"?

[Анжелика Ник]

Но в книгу то покупок у вас ведь одной строчкой попадает?

[Alena1111]

В книгу покупок одной строчкой. Только в журнал несколькими...

[Анжелика Ник]

и каким образом тогда вы нарушили 914 постановление?

[Alena1111]

Я беспокоюсь о журнале полученных с/ф, как-то аналогия у меня с книгой покупок возникает. Все-таки в журнале несколько позиций, а с/ф только одна. Думаете, ничего страшного?

[Анжелика Ник]

см пост 10 и 11

[Sveta SPb]

Можно сделать так: снимите во всех приходных документах галку со счета-фактура, а потом зарегистрируйте один полученный счет-фактуру на всю сумму. Единственное, что в данном случае весь НДС попадет на один субсчет.

[Alena1111]

Sveta SPb, хороший вариант. Меня на самом деле волновал вопрос правомерности отражения в журнале полученых с/ф одной и той же с/ф, но разбитой на несколько позиций. Если я зарегистрирую одну с/ф, как вы говорите, то в расчетном документе непонятно что ставить. Думаю оставить как есть с несколькими позициями.

[Торнадо]

Может проблема в том, что в разных документах по разному заполняешь поле "Счет-фактура", попробуй из одного документа скопировать номер и дату счет-фактуры в другие документы, т.к. лишний символ (например лишний пробел) 1С распознает как другой документ.

[Alena1111]

Так и делала. Думаю, программа берет счет-фактуры из документов и не компонует их. Хотя книга покупок "красивая".

[Kriniza]

А если убрать галку с счета-фактуры вообще (в накладных) и сделать входящую сф со ссылкой на накладные ?? не получится ??

[Alena1111]

Kriniza, вариант Sveta SPb, но тогда не будет разбивки на счет 19.1 и 19.3, а у меня некоторые позиции ОС, а некоторые МПЗ.

[Kriniza]

но тогда не будет разбивки на счет 19.1 и 19.3

ручками тогда... других вариантов не вижу.

[Торнадо]

А как формируется книга покупок? автоматически или стоит галочка в самом документе "включить в книгу покупок"?

[Alena1111]

Kriniza, можно и не исправлять ничего в журнале. Я и вопрос-то задавала с прицелом выяснить правомерно ли отражение в журнале одной и той же с/ф, разбитой на несколько позиций?

[Alena1111]

Торнадо, ни то, ни другое. Я ввожу на основании документа запись книги покупок. Книга покупок формируется верно, без разбивки по доументам, а вот журнал не очень красиво.

[Торнадо]

Это такая мелочь по сравнению с сокрытием более полумиллиона налогов

[Торнадо]

Тогда удали записи книги покупок, и создай один документ "формирование записей книги покупок", записать нажать кнопку заполнить. Если не очень понятно распишу подробно.

[adianva]

Alena1111, журнал тоже не менее "красиво" выглядит(если это важно),потому что в графе "расчетный документ" стоят разные документы оприходования.