Добрый день! кто работает с физ.лицами, подскажите, как оформляете реализацию и книгу продаж.При оказании услуг выставляем акт и с/ф с выделенным расчетным путем НДС(для себя , для книги продаж.чека нет, расчет по безналу). И заносим этот счет-фактуру в книгу продаж? а реквизиты в с/ф какие? Покупатель, ИНН,адрес-это все надо заполнять по физ.лицу?
А почему НДС расчетным путем? Обычным путем начисляете. Реквизиты заполняете те, что есть (например, просто "физическое лицо", хотя если безнальный платеж, то ФИО известно)
[QUOTE=Январь;51361860]А почему НДС расчетным путем? Обычным путем начисляете.
-Обычным не могу. У меня для физиков свой тариф и в нем уже заложен НДС.Поэтому и не пойму как с/ф выстввлять. А можно делать запись в книгу продаж на основании квитанции об оплате?
А разве можно физическим лицам выдавать счета-фактуры?
Ведь НДС в таком случае включается в стоимость товара...
в книгу продаж заносится на основании начисления выручки или получения аванса, не можно, а нужно на мой взгляд
Мне кажется, если и выставлять с/ф, то выписывать его на свою организацию заполняя все реквизиты. Т.е. Ваша организация будет и покупателем и продавцом...
Мда...
Почему нет?А разве можно физическим лицам выдавать счета-фактуры?
Смотрим ст. 169 НК. Налогоплательщик обязан составить СФ... при совершении операций, поизнаваемых объектом налогообложения...
Никаких ограничений, что только юрикам. Просто только юрикам нужен СФ для получения вычета по НДС.
Продавец - понятно. Но покупатель-то явно не он. Согласны?Т.е. Ваша организация будет и покупателем и продавцом...
Обычно, если физик "разовый", то на него полностью заполняется СФ с максимумом имеющихся реквизитов (но не обязательно). При "массовости" физиков - составляется 1 СФ за день, где в поле "покупатель" указывается "Физические лица".
Я - блондинка, мне можно.
Дело в том, что я всегда считала, что поскольку покупатель-конечный потребитель, то мы НДС не выделяем в документах, выдаваемых ему.
Т.е. НДС входит в стоимость...
Прлучается, что выдавая счет-фактуру мы должны НДС выделять...
При "массовости" физиков - составляется 1 СФ за день, где в поле "покупатель" указывается "Физические лица".
-и что в такой с/ф :только ставку НДС и сумму?
Почему? Все как обычно. И цену и т.д....-и что в такой с/ф :только ставку НДС и сумму?
Я - блондинка, мне можно.
Почему? Все как обычно. И цену и т.д....
---но у меня тариф уже с НДС, значит цену без НДС расчетным путем?
Это вы для себя (в уме) посчиете расчетным путем, а в счете-фактуре напишете нормальным. Потому что это обычная реализация и НДС по ней считают не расчетным путем.но у меня тариф уже с НДС, значит цену без НДС расчетным путем?
Так и не надо физику эту счет-фактуру выдавать, она ему не нужна совершенно. А для себя надо, чтобы книгу продаж заполнить. Потому как можно физикам ьез счетов-фактур продавать, по кассовым чекам записи в книгу делать. Но здесь же оплата по безналу.ст 168 п 6
Спасибо всем.
решила сделать для себя с/ф и по ней запись в книгу продаж.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием