Уважаемы форумчане, подскажите, пожалуйста! Сотрудник был направлен в командировку, ж/д билеты купил за наличные деньги. Сумма НДС в ж/д билете выделена отдельной строкой (согласно п. 10 Постановления Правительства РФ № 914 данный документ дает право на вычет). Как это отразить в 1С: Бухгалтерия предприятия 8, чтобы НДС не оставался висеть на 19 счете при закрытие месяца, чтобы регистрировался в документе "Регистрация оплаты поставщику для НДС" и попадал в Книгу покупок, т.к. нет счет-фактуры?
Ответить с цитированием