У меня такая проблема. Мы на УСН 6%, являемся комиссионерами. Расчеты с покупателями через наш р/сч. В течение определенного периода отгружаем товар, получаем оплату от покупателей. В день составления отчета комиссионера делаем проводку по начислению вознаграждения комиссионера документом "реализация" (Дт 62.1 Кт 90,1), вознаграждение идет как посредническая услуга в торговле. Если в этот день есть движение по расчетному счету (поступление денег от покупателей), то документ "выписка" автоматически начисляет доход и делает проводку Дт 76.5 Кт 62.1, асли нет "выписки" в этот день, то эта проводка будет только в день "выписки". Проблема в том, что на момент начисления вознаграждения комиссионера деньги от покупателей есть на расчетном счету, они поступали в предыдущие дни в течение всего периода. Если я правильно понимаю, то как только начислили вознаграждение, то автоматически должен начисляться доход, а этого не происходит.
Как быть? Спасибо.
Ответить с цитированием