СРОЧНО!!!! Командировочные и НДС - документы предъявили после сдачи отчетн! Помогите!

[Блондинка крашеная]

не официальный совет, конечно, так сказать... однако... мог же, например, ГД (директор имеется в виду) съездить в эту командировку на личном авто ... или его родственник в ту сторону ездил - подвез... увеличте на сумму этого ж/д билета какой-нибудь другой расход - проживание или что-нить другое... вообще можно покупку ТМЦ за нал можно пропустить, если уже он так хочет компенсировать себе эти расходы...

Я просто думаю, можно ли провести расходы, ну допустим, на то же 1 октября ("нашел и принес") , но налогооблагаемую базу не уменьшать. Вообще, на самом деле, чепуха получается

[**Елена**]

Я, так сказать, новичок в этом деле - страшновато пока...))) Да и в конторе не так давно

Понятно... ну это конечно не стоит делать без обсуждения с ГД... насколько я поняла вы единственный бухгалтер... поговорите с ним... объясните ситуацию... обрисуйте ему, так сказать, перспективку встречи с камеральщиками - хорошими ребятами. посмотрите что скажет ... потом свои предложения выдвините... сумма билета то какая?

[Блондинка крашеная]

Понятно... ну это конечно не стоит делать без обсуждения с ГД... насколько я поняла вы единственный бухгалтер... поговорите с ним... объясните ситуацию... обрисуйте ему, так сказать, перспективку встречи с камеральщиками - хорошими ребяками. посмотрите что скажет ... потом свои предложения выдвините... сумма билета то Как какая?

Как сказать, командировка не одна была, там помимо билетов еще масса расходов соотвественно, особенно с номерам "люкс" тоже еще та прекрасная история.
Я уж думаю, может, не "заморачиваться" по поводу вычета (все равно либо я поставлю его в 3м квартале либо никак - согласно НК).
Так хотя бы ему сумму с подотчета снять

[**Елена**]

Как сказать, командировка не одна была, там помимо билетов еще масса расходов соотвественно, особенно с номерам "люкс" тоже еще та прекрасная история.
Я уж думаю, может, не "заморачиваться" по поводу вычета (все равно либо я поставлю его в 3м квартале либо никак - согласно НК).
Так хотя бы ему сумму с подотчета снять

А там тоже был НДС годный к возмещению (счет-фактурами отлично заполненными)? Если он выделен, а к возмещению не годен, его только в убытки кидать - прибыли то наверняка ещё нет... его только за счет собственных средств проводить надо

[Elv]

если уже он так хочет компенсировать себе эти расходы...

Компенсировать расходы ему ничего не мешает. Речь об НДС.

[**Елена**]

Компенсировать расходы ему ничего не мешает. Речь об НДС.

Ну имеется ввиду если вообще документы убрать))
о каких суммах разговор идет?

[Блондинка крашеная]

Компенсировать расходы ему ничего не мешает. Речь об НДС.

Вот я так и думаю, не буду забивать себе мозги, просто не поставлю тогда к вычету и все...авось не заметят