Приходование не по накладной

[QCK]

Дорогие клерки, были ли у кого-нибудь такие ситуации?
Мы торгуем запчастями, очень большая номенклатура, приходят из Германии. Часть товара нам растаможивает ДХЛ, приходит с гтдшками, все нормально, а другая часть приходит уже из российской компании по обычной Торг-12. Так вот. В Торг-12 им лень перечислять товарные позиции (т.е. они не будут делать этого ни за что), они указывают "Комплект запчастей", и как их приходовать, может какие-нибудь спецификации придумать? Что посоветуете? Продаем-то ведь мы их никаким не комплектом.

[TUFF]

Я бы позвонил их бухгалтеру, и объяснил, что данная ситуация неудобна ни вам, ни им. и попытался договориться

[kvkk]

если не получится договориться (есть бухи-уроды), оформляйте как неотфактуровку с подтверждением поставки прочими документами

[Диана78Ya]

Соглашусь, конечно надо просить разбивать номенклатуру.

[QCK]

Прочие доки - это спецификации. Я ж уже написала, что разбивать в накладной поставщики не будут ни за что, от этого и надо плясать.
И как оформлять неотфактуровку, подскажите конкретно, если знаете, какими доками в 1С?
Спасибо.

[VVK123]

Была недавно на семинаре там хвали 1С версию 8.1, так там есть возможность когда набиваешь накладную сделать печатный вариант нак. и счет фактуры как вариант от покупателя. Вам остается лишь поставить подписи и печать. Вы же наверно приходуете на склад с расшифровкой по каждой позиции. А если у Вас версия 8, то Вам бедет копейки стоить перейти на 8,1.

[kvkk]

Неотфактуровка оформляется Актом Торг-4. а косвенным подтверждением поставки может быть все, что угодно: ж/д накладная, спецификации, протоколы согласования цен, уведомления поставщика, счета-фактуры, инвойсы и пр.

[kvkk]

VVK123
вы имеете ввиду приход от имени поставщика? вообще-то у многих и в 7 и в 8 есть такие функции главное - знать где их найти

[QCK]

ОК, спасиба всем