62 счет
Прошу подсказать.
При разнесении выписки на поступление от покупателя корр. счет не ставлю. Договоры ставлю - Основной договор. Заношу одной суммой 35000= (Хотя в т.ч. оплата по факту 25000, предоплата 10000).
В отчете о движении док-та образуется:
51-62.1 25000 Основной договор
51-62.2 10000 Без договора И эта сумма не попадает в акт сверки. Что мне надо поменять или доделать?
почему у вас 51-62.2 без договора често не знаю, а акт сверки сделайте-" по всем договорам" тогда попадет
Спасибо, действительно я зациклилась, и не обращаю внимания на окно "По договору".
Может кто скажет, как сделать, чтобы предоплата тоже попадала в Основной договор?
акт сверки по всем договорам сделайте
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
надо вносить изменения в модуль документа "Выписка".Сообщение от Вислоухая
Это я уже сделала по совету Анжелики Ник.
А вот этот момент понять не могу. Почему когда программа сама определяет, что отнести к 62.2 счету, в аналитику ставится само "Без договора"При разнесении выписки на поступление от покупателя корр. счет не ставлю. Договоры ставлю - Основной договор. Заношу одной суммой 35000= (Хотя в т.ч. оплата по факту 25000, предоплата 10000).
В отчете о движении док-та образуется:
51-62.1 25000 Основной договор
51-62.2 10000 Без договора
Пока писАла, ответил AntonDr. Вопрос далее: а как их вносить, эти изменения?
Последний раз редактировалось Вислоухая; 15.11.2007 в 16:48.
если укажете что это аванс (нужный счет в выписке) то в этом случае можно указать договор.Может кто скажет, как сделать, чтобы предоплата тоже попадала в Основной договор?
Это я знаю, но хочу, чтобы программа сама разбивала на аванс и оплату по факту.если укажете что это аванс (нужный счет в выписке) то в этом случае можно указать договор.
А движение денежных средств в выписке вы заполнили что это поступления от покупателей?
Да
тогда я бы прислушалась к посту 5
тогда как написали выше надо приглашать программиста.
Я и так хочу к нему прислушаться, но не умею. Прошу, научите, плиз.
Вислоухая, надо добраться до модуля документа "Выписка", затем найти в нем фрагмент "СформироватьПроводки(" (без кавычек конечно)... Заменить в этих строках "БезДоговора" на "Субконто2". Перед этим конечно надо сделать архивную копию, и лучше программиста пригласить - он Вас научит
AntonDr, я вам очень благодарна.
Есть отгрузка, оплата в следущем месяце, но она отправилась не на 62.1 а на 62.2, спустя полгода это выяснилось (контрагентов много не уследилось) и как по правилам быть в таких случаях. какими документами перекидывать с 62.2 на 62.1? только бух.справкой? (Ндс соотвестенно не возмещен).
Есть способы проверок каких-нибудь в конце месяца? В 7.7, например, приходится по каждому контрагенту сравнивать 62.1 и 62.2. А в 1С 8 некоторые расчеты по договорув целом, некоторые по заказам.
Кто как делает?
Для контроля есть Анализ субконто.
Проанализируйте Субконто Контрагенты и все увидите.
А исправить можно документом Зачета аванса
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Подскажите, где в 1С 8 есть документ "зачет аванса"
и он сформирует следущие проводки?
Дт 62.2 Кт 62.1
А затем в автоматическом формировании книги поупок сформируется проводка
Дт 68.2 Кт 76.АВ по операции выше.
Или сразу в оперциях делать все вручную?
Документ Корректировка долга вам поможет.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Не могу разобраться с этим документом, объясните пожалуйста все по порядку.
Ситуция такая:
Пришла сумма на 62.02
Была реализация, но прошла по 62.01. Договор тот же.
В корректировке долга какой операцией это исправлять? Списание задолженности или перенос задолженности?
И можно поподробнее про табличную часть.
если у вас все правильно разнесено проводка Дт 62.02 Кт 62.01 должна сформироваться автоматически в момент отгрузки
Я же написала, что прошло уже пол года. Как теперь правильно оформить документ корректировка долга.
Нажмите заполнить и уравняйте дебет с кредитом.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Naumov,Как же я Вам благодарна за эти слова)))!Нажмите заполнить и уравняйте дебет с кредитом.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
