1С 7.7 Бух. 493: Не проводится Закрытие месяца, т.к. расходы превышают доходы.

[Аноним]

Организация имеет доход в этом месяце только от оказания услуг (по счету 90). Получается так: счет 90.1.1 кредит 10000 руб. (конечное сальдо на счете 195867 руб). Расходы на оплату труда и пр.: счет 44.1.1 дебет 49875.95 руб. При попытке провести документ Закрытие месяца выдается комментарий, что расходы по счету 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база равна нулю (счет 90.1.1). И документ не проводится.
Позвонила в службу поддержки 1С. Там говорят. что в таких случаях (убытки) счет 44.1.1. надо закрывать вручную бухгалтерской проводкой. Но бухгалтер утверждает, что должно все закрываться автоматически.
Подскажите пожалуйста, как все-таки должно быть? Кто из них прав?

[Programada]

как все-таки должно быть?

вот так...

надо закрывать вручную бухгалтерской проводкой.

[Naumov]

не в превышении дело. субконто номер раз не заполнено.

[adianva]

Аноним, а почему списываете на счет 44,он используется для торгующих организаций,ИМХО.

[Programada]

adianva, судя по всему у них торговля + услуги....
Хотя, как всегда, телепаты - в отпуске

[adianva]

Programado, "Организация имеет доход в этом месяце только от оказания услуг "(с),
я собственно,на это отреагировала.

[AntonDr]

не в превышении дело. субконто номер раз не заполнено.

Присоединяюсь, расходы распределяются между видами деятельности пропорционально доходу от каждого вида. Если доходы есть а распределить невозможно - значит неясно, по какому виду какой доход. Сделайте оборотно-сальдовую по 90.1.1.

[Аноним]

adianva, судя по всему у них торговля + услуги....
Хотя, как всегда, телепаты - в отпуске

Да, Вы правы. Так и есть. Организация торговая, но в этом месяце нет ни одного документа реализации, а только оказание услуг (аренда по договору)

[Аноним]

не в превышении дело. субконто номер раз не заполнено.

По какому счету субконто? по 90.1.1 или 44.1.1?

[Аноним]

Посмотрела. В обоих счетах субконто1 заполнены.

[Аноним]

Ау, спецы, вам больше нечего сказать?

[azernot]

А спецы уже всё сказали. Нет торговой выручки, соответственно затраты по торговле закрыть невозможно.
Первый же совет Programado, подходит вам более всего.

[Аноним]

спасибо всем