Формирование УК!!!Нужна помощь

[Paul_P]

Добрый вечер!
такой вопрос: у нас магазин на енвд есть два учеридителя которые внесли две ветрины общий стоимостью 10000 р.
И в бух. учете сделали такие проводки:
1.Учеридитель Иванов
Д 75.01 К80.9 5000 р.
Д 08.04 К 75.01 - 5000 р.
Д 01.1 К 08.04 - 5000 р.

2.Учеридитель Сидоров.
Д 75.01 К80.9 5000 р.
Д 08.04 К 75.01 - 5000 р.
Д 01.1 К 08.04 - 5000 р.

Но по прошествию полутра месяцев выеснилось что в учеридительных документах записанно просто ветрина и стоимостью 10000 р. т.е. грубо говоря одна ветрина поделина на двух человек. А их по факту 2 шт. и к тому же у учеридителей нет подтверждающих документов что это их собственность.
как поступить в этом случае?
Конечно мы сглупили и надо было списать их на сч.10 как ос до 10000 р. но уже не чего не вернешь поскльку сдана квартальная отчетность.

[Над.К]

и к тому же у учеридителей нет подтверждающих документов что это их собственность

Это лишнее.

грубо говоря одна ветрина поделина на двух человек

Ну, может они раньше купили на пополам одну витрину, незапрещено.

но уже не чего не вернешь поскльку сдана квартальная отчетность

Никто не запрещает сделать исправительные проводки и перекинуть на 10 счет.
ЗЫ: вИтрина, учредитель, выЯснилось, поделЕна, нИЧего...

[Paul_P]

Это лишнее.
Ну, может они раньше купили на пополам одну витрину, незапрещено.
Никто не запрещает сделать исправительные проводки и перекинуть на 10 счет.
ЗЫ: вИтрина, учредитель, выЯснилось, поделЕна, нИЧего...

Так как мне ее оприходовать на 08 от кого? Надоже от двоих а витрина одна по документам или же можно разбить на двоих и оприходовать как две?
И можно ли оставить на основных уж очень не хочится перекидывать?

[Над.К]

НА 08 вообще не надо приходовать, это не ОС, это МПЗ и списывается она через 10 счет.

[Paul_P]

НА 08 вообще не надо приходовать, это не ОС, это МПЗ и списывается она через 10 счет.

Так у меня тогда квартальный баланс изменится а это мне сказали может привисти к штрафу?
А если я их оставлю на ОС нам налоговая может выписать штраф.
Просто я не знаю как вернуть теперь это все на 10 счет.

[ЛО]

А если я их оставлю на ОС нам налоговая может выписать штраф.

За что? Если вы решили, что у вас это ОС, кто может вам возразить?

[Над.К]

Просто я не знаю как вернуть теперь это все на 10 счет

Обычно вернуть, сделать сторнирующие проводки.

Так у меня тогда квартальный баланс изменится а это мне сказали может привисти к штрафу

квартальный баланс не изменится, все изменения в бухучет вносятся текущим периодом, а не прошлым, поэтому на пошлый квартальный баланс никак не повлияют.

[Аноним]

Обычно вернуть, сделать сторнирующие проводки.
квартальный баланс не изменится, все изменения в бухучет вносятся текущим периодом, а не прошлым, поэтому на пошлый квартальный баланс никак не повлияют.

А проводки не подскажите?

[Над.К]

Дык, сторнирующие проводки - это проводки с минусом. Вот и минусуйте все проводки

Д 08.04 К 75.01 - 5000 р.
Д 01.1 К 08.04 - 5000 р.

А потом по новой правильные делаете

[Paul_P]

Дык, сторнирующие проводки - это проводки с минусом. Вот и минусуйте все проводки А потом по новой правильные делаете

Скажите а еще такой вопрос: можно в программе не выделять каждого контрагента поскольку витрина по документам все равно одна, а просто в качестве контрагента завести "Учредители" и все одной суммой оприходовать? Или все таки надо разбить на каждого.