Очень нужно, объясните пож как правильно сторнировать счет-фактуру. раньше мы использовали кредит-ноты - и в базе данных и сам документ (печатную форму), который утверждался, учитывался, архивировался , и клиенты с удовольствием его получали, и потом выставляли новую счет-фактуру. все были счастливы и всем все было понятно.
Оказывается в соответствии с нашим законодательством такого понятия как кредит-нота нет . Вот и не понятно как теперь организовывать бизнес-процесс и документооборот , и если все оставить как было, то чем это грозит? штрафами? или все не так страшно?