2 и 16% раздельного НДСа, дилема

[Вика 78-я]

Ребята! Плыву!!

У меня раздельный НДС. Льготируемая часть и нет.
В этом квартале выскочила такая бяка:
Во 2 квартале с клиентом была договоренность на работу на 5000 с НДС (работа не льготируемая). Я провела реализацию. Соответственно эта сумма попала в % НДСа, который возмещается из бюджета.
Напр.
19- который идет на 20
19- который идет на 68.2 (вот сюда попала)

В этом квартале Клиент выкатил претензию, и сумма снизилась с 5000 до 3000. На основании этой притензии я сделала сторнировку. Реализация уменьшилась.
И вот с этой сторнировкой у меня упал % НДСа до 2, который я должна возместить. Без этой сторнировки он 16.
2 не 5 и на основании ст.170 я в "шоколаде" и все сразу отношу на затраты.
Но меня мучает вопрос, правомерен ли расчет с сторнировкой?
Понятно я объяснила?
Спасибо!

[Вика 78-я]

Неужели никто не знает?

[stas®]

правило 5% - это право, а не обязанность.
А что у тебя с ником?

[Вика 78-я]

Пароль забыла))
Уж очень охота мне это правило применить, чтобы не напрягаться, тока сомнительно оно у меня наступает

[Денис В.]

Вик, а Вик, или я чет не понял или ты...
Во-превых все отнести на затраты могу тока банки и др...
меньше 5% должна быть именно льготируемая часть, причем все зачитывается, а не относится на затраты...
Причем при определении 5% берется не вырука, а расходы.... причем на производство...
Если у тебя уменьшилась выручка облагаемая НДС (как вижу в примере), то будь она хоть рубль, раздельный учет и распределение тебе необходимо.

[Вика 78-я]

Все поняла. Вчера не прониклась НК Все наоборот поняла. Пошла считать.