Ситуация.
1.Мы импортировали товар. Начислили НДС 19,4 76 . Уплатили и приняли НДС к зачету. 68,2 - 19,4
2.Передали безвозмездно товар на сумму 12000 ( в т.ч. НДС 2000)
Проводки 91,2 41,1
91,2 68,2
Работаем в 1с. В конце квартала закрываем 90 и 91 счета на 99. И программа уменьшает прибыль в бух учете на 12000 (т.е. она списывает и стоимость товара и НДС - хотя как можно на сумму НДС уменьшить прибыль).
Что делать? Оставить на 91 - нельзя - он должен закрываться.
Какие проводки сделать ума не приложу. Помогите
