НДС с аванса
Если я правильно понимаю, после отгрузки товара ранее начисленный НДС с аванса берется к вычету именно в периоде его первоначального начисления. Если я не прав, поправьте меня.
Только у меня 1С его упорно хочет взять к вычету в периоде отгрузки. С чем это может быть связано?
При отгрузке начисляется НДС с отгрузке по выставленному покупателю счету-фактуре, и в том же периоде восстанавливается НДС с аванса по счету-фактуре, выписанном для себя в одном экземпляре, начисленный и уплаченный ранее при поступлении аванса.
потому что так правильноС чем это может быть связано
Тогда получается, что НДС, начисленный с аванса "висит" к уплате в периоде его начисления (если, к примеру, его не уплатили по причине недостаточности средств), а в периоде отгрузки появляется НДС к возмещению. Если заявления о зачете переплаты не поступает, то пеня и вероятность штрафа за неуплату остаются до тех пор, пока ИФНС не "решит" произвести зачет самостоятельно, хотя в данной ситуации, им вроде бы резона такого нет.
а откуда взялась переплата, если как вы говоритеСообщение от karaganda
и вообще превышение НДС к зачету над НДС начисленным и переплата это разные вещик примеру, его не уплатили по причине недостаточности средств
Ненавижу 1С. Но смотри-ж ты, иной раз она умнее бухгалтера
Самостоятельно она и не решит....а вот после камеральной проверки месяца к возмещению..возможно...пока ИФНС не "решит" произвести зачет самостоятельно,
Я подумаю об этом завтра (с)
Благодарю за ответы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием