Возникла такая ситуация-может совсем уже плохая,не кидайте тапками плиз...нам выставили счет на оплату услуг по лицензии 97 720р ,мы заплатили только 27 720р,70 000р заплатила другая организация по письму за нас,мы зачли НДС только с той суммы, которую заплатили сами,а как быть с суммой НДС по 70 000р,ведь мы отнесли всю сумму по расходам по лицензии у себя по фирме...
97-60.1= 82813,56
19.3-60.1= 14906,44
60.1-51= 27720 заплатили за лицензию сами
68.2-19.3= 4228,48
60.1-76.5= 70 000 по письму заплатила за нас другая организация..
а как дальше сделать,чтоб закрыть задолженность перед той организацией? В НК есть статья,что можно сделать в счет взаимных требований но у нас этот вариант не пройдет,так как та фирма увы закрыта уже а долг висит,может актом можно закрыть,чтоб зачесть оставшийся НДС..никак не могу разобраться в этом.
Ответить с цитированием
