Поступление и принятие к учету мебели

[desna]

Ну не доходит до меня как это в 1 С сделать, подскажите люди добрые. В общем, в октябре купили мебель, а договор подряда с физ.лицом на сборку мебели заключили в ноябре. В справке 1 С вычитала, что расходы по монтажу нужно оформлять документом "Услуги сторонних организаций". По идее нужно мебель оприходовать в октябре на 106.01.1, ввести документом "Поступление ОС". Так как в октябре мы еще не знаем расходов по монтажу, то вводим о.с. по списку и стоимости как в накладной, чтобы общая сумма в итоге закрылась. Точно так же и в ноябре по документу "Услуги сторонних организаций" на 106.01.1 должна попасть сумма расходов по договору плюс ЕСН. Не доходит до меня какие элементы справочника надо заводить и на какие суммы, чтобы потом сформировать документ "Принятие к учету ОС".

[Пудель]

Элементы какого справочника?

[BTG]

Точно так же и в ноябре по документу "Услуги сторонних организаций" на 106.01.1 должна попасть сумма расходов по договору плюс ЕСН.

А почему плюс ЕСН?

Увеличение стоимости на сумму транспортировки ОС я делала так:

1). Поступление ОС, НМА и НПА: Дт 1.106.01 - Кт 1.302.19

2). Услуги стор. орг. (траспортир. мебели) : Дт 1.106.01 - Кт 1.302.05 (доставка оказана по другому договру и другой организацией).

3). Принятие к учету ОС и НМА: Дт 1.101.06 - Кт 1.106.01

4). Модернизация: Дт 1.101.06 - Кт 1.106.01 (на сумму траспортировки).

Аналогичные проводки можно сделать и по сборке мебели.

[BTG]

[QUOTE=BTG;51388161]А почему плюс ЕСН?

В дополнение к моему первому ответу:

Сначала не поняла, что у Вас договор подряда, который будет проведен по з/платным счетам.

Тогда может вместо мною указанной проводки 2). можно при начислении вознаграждения по договору подряда сделать так:

1). Начисление по договору: Дт 1.106.01 - Кт 1.302.09

2). Начисление ЕСН: Дт 1.106.01 - Кт 1.303.02

[desna]

проводки я знаю как. как это всё в 1С запихнуть? вчера одна мысль пришла в голову, но очень трудоемко получается. щас буду пробовать, по-моему должно получиться.

[Ed2005]

4). Модернизация: Дт 1.101.06 - Кт 1.106.01 (на сумму траспортировки).

А можно вообще спросить, а модернизация в какой момент произошла?
От того, что была произведена транспортировка мебели, она получила какие-то новые потребительские свойства, расширила свой функционал?

Вот например, купили шкаф за 10000 рублей 10.10.2007 г., а смонтировали его за 1200 руб. (+ ЕСН 279,60) 15.11.2007 г.

10.10.2007 г.
Дт 1.106.01.310 Шкаф Кт 1.302.19.730 ООО "Заря" - 10000
(для 1С: Вид НФА: (для 1С: кол-во 1)
Кап. вложения)

15.11.2007 г.
Дт 1.106.01.310 Шкаф Кт 1.302.09.730 Иванов И.И. - 1200
Дт 1.106.01.310 Шкаф Кт 1.303.02.730 {соотв. аналит} - 279,60
Дт 1.101.06.310 Шкаф Кт 1.106.01.410 Шкаф - 11479,60
(Вид НФА: ОС) (Вид НФА: Кап. влож.)

[BorisG]

... а модернизация в какой момент произошла?

Да нет тут никакой модернизации.
Это она просто таким образом формирует стоимость ОС в программе.
Очередная жертва программы.

[BTG]

Да нет тут никакой модернизации.
Это она просто таким образом формирует стоимость ОС в программе.
Очередная жертва программы.

Совершенно верно. Нет никакой модернизации. Надо увеличить стоимость ОС на сумму транспортировки. А каким документом это в 1С сделать?

Вы, BorisG, много знаете, но часто иронично и зло отвечаете. Указали бы сразу, что я не права, а сделать правильнее надо было так. Считаю для этого и форумы созданы, чтобы помогать друг другу.

[VLDMR]

А каким документом это в 1С сделать?

В какой уже раз - в 1С есть универсальный документ - "Операция, введенная вручную".
ps: Правда, пользоваться им могут только те, кто хоть что-то слышал про план счетов

[BTG]

В какой уже раз - в 1С есть универсальный документ - "Операция, введенная вручную".

Про это мы слашали. Я уже сделала этот документ и сторнировала "Капремонт,модернизация".
Почему я, для включения в стоимость ОС сумму транспортировки, создала документ "Капремонт,модернизация" - в этом документе на закладке "Кап.вложения" - указывается сумма кап.вложений и в т.ч. доп. затраты на траспортировку.

Правда, пользоваться им могут только те, кто хоть что-то слышал про план счетов

Не обольщайтесь, что только Вы знаете план счетов и проводки.

[VLDMR]

Очередная жертва программы.

+100

[VLDMR]

Не обольщайтесь, что только Вы знаете план счетов и проводки.

Да я и не обольщаюсь. Просто в свете

Почему я, для включения в стоимость ОС сумму транспортировки,

вижу, как кто-то здесь не понимает элементарного. Вы пытаетесь включить сумму транспортировки в стоимость уже принятого к учету ОС и соответственно, добавить сумму напрямую на 101.06, вместо того, чтобы спокойно собрать разными документами "Услуги" стоимость на 106.01 и только потом принимать к учету по полностью сформированной стоимости.

Извините, но вот это

Увеличение стоимости на сумму транспортировки ОС я делала так:
1). Поступление ОС, НМА и НПА: Дт 1.106.01 - Кт 1.302.19
2). Услуги стор. орг. (траспортир. мебели) : Дт 1.106.01 - Кт 1.302.05 (доставка оказана по другому договру и другой организацией).
3). Принятие к учету ОС и НМА: Дт 1.101.06 - Кт 1.106.01
4). Модернизация: Дт 1.101.06 - Кт 1.106.01 (на сумму траспортировки).

проводка 4) - бред.
И 1С здесь ни при чем. Просто кто-то так знает бух.учет.

[BTG]

Извините, но вот это проводка 4) - бред.
И 1С здесь ни при чем. Просто кто-то так знает бух.учет.

Вы не поняли? Я уже признала свою ошибку с документом "Капремонт,модернизация".

VLDMR, Вы никогда не ошибаетесь? И своими репликами, типа "бред" - напоминаете BorisaG.

А бух.учет я знаю не меньше Вашего.

[VLDMR]

И своими репликами, типа "бред"...

- извини. Искренне.

А бух.учет я знаю не меньше Вашего.

не спорю, вполне допускаю, что и больше.

[desna]

Народ!! Заканчивайте разборки в моей теме. Нет чтобы помочь симпатичной девушке, так вы тут демагогию развели. Пришлось мне самой выкручиваться. Вот так и понадейся....

[VLDMR]

Ну вот! Я думал, ты после первых 6 постов все уже сделала... И про эту тему забыла...

[desna]

не могу. я в ответе за неё