Срочно, налоговая проверка, требуют КуДиР!!

[рин]

[B][U]
У нас ООО на УСНО- 15%, занимаемся оптовой торговлей. Т.е мы покупаем товар, а потом продаем по удвоенной стоимости. Неправильно заполнила уточненку- налоговая сняла деньги. А у нас горит муниципальный контракт (нужны эти деньги срочно). Подала заявление на возврат. Теперь проходит проверка. Мне нужно срочно предоставить КуДиР.. Мне нужно ее подкорректировать .. ПОМОГИТЕ!! Я не знаю как правильно отразить в расходах:
я купила товар, а потом его отгружаю разным покупателям .... Т.е дата расхода- это дата отгрузки покупателю, а как написать операцию не знаю... и какую сумму ставить-

[рин]

Я не могу никак понять, единиц товара очень много, как его можно учесть? ПОМОГИТЕ, пожалуйста!!!

[Над.К]

Т.е дата расхода- это дата отгрузки покупателю

Предупреждаю, что по мнению налоговой дата расхода - это дата получения оплаты от покупателя за отгруженный ему товар.

а как написать операцию не знаю

Написать где? Вы вручную заполняете или через программу?

[рин]

В Ехеле веду.
А если покупатель сначала оплатил, а потом ему отгрузили?

[Над.К]

Тогда после отгрузки

[рин]

У меня куча накладных по которым я купила товар и еще больше по которым я продала. Не знаю как их отразить в книге.

[OlgaK]

при таком документообороте екселя маловато будет...

[Staneslava]

Заполните сначала доходы. Т.Е. оплату от покупателей точно по датам когда были получены деньги (на р/с № и дата платежки от покупателя, в кассу №приходного ордера). Если весь товар был предварительно оплачен поставщикам, то просто берите расходные накладные и заносите по времени в расходную часть, сверяя по оплате покупателем. Если отгрузка после оплаты то заносите датой отгрузки, № тов.накл.(Реализация товаров покупателю....по дог.№...)
Если до оплаты, то заносите расход датой оплаты, № док-та оплаты.
(Поступление в кассу(на р/с) от покупателя... Реализация со склада №... от...)
Сумма расхода будет покупная стоимость товара (без НДС). НДС отдельной строкой.
А если поставщики отгружали вам без оплаты, то здесь еще надо смотреть по каждой операции проплачен ли товар.

[рин]

Спасибо!!!!!!!!!

[рин]

Подскажите, пожалуйста, как отразить в КУДиР авнсовый отчет- по каждому чеку новая сторока, или можно одной строкой: назначение аванса- основное производство?

[рин]

В авансовом отчете- чеки на бензин и ремонт авто

[Staneslava]

по каждому чеку новая сторока

№ и дата первичного документа- это номер чека, накладной, акта, документа,подтверждающего расходы. Содержание операции : Представлен авансовый отчет. Имя подотчетника. Назначение аванса. "Общехозяйственные расходы". По ГСМ у меня первичный документ путевой лист, на неделю, к нему прикрепляю чеки с заправок, заношу одной строкой за неделю в пятницу, а деньги подотчет выдаю в понедельник

[рин]

Извините, не очень поняла - в КУДиР мне записать авансов. отчет или путев. лист?

[Staneslava]

В графу № и дата первичного документа я заношу номер путевого листа, как первичного документа учета ГСМ, в графе содержание операции: Представлен авансовый отчет.Имя подотчетника.и т.д. Сам путевой лист без авансового нельзя принять к учету. Так формирует книгу 1С. Мой совет: приобретите программу, в Екселе трудновато это все учитывать.