Возмещение командировочных расходов субподрядчика

[Натали С]

Мы генподрядчик нанимаем субподрядчика. Субподрядчик отправляет своих работников в командировку на объект. По договору мы возмещаем командировочные расходы субподрядчику, а Заказчик возмещает нам.
Подскажите, пожалуйста, можго ли данные суммы провести как "транзит"
или правильно:
субподрядчик выставляет нам счет-фактуру, а мы выставляем заказчику счет-фактуру.

[Svetishe]

ИМХО, транзит не получится. Заказчик ваших субподрядчиков "не видит и не знает", а обещания давал возместить вам, а не третьим лицам.

[Натали С]

Спасибо.Не сталкивалась с такой ситуацией. Сижу "туплю" субподрядчик нам предъявляет какими документами данные расходы, кроме счет-фактуры. И сможем ли мы возместить НДС и поставить в расходы командировочные?
и еще глупый вопросик в командировочных ведь субчик должен свою фирму указать, а не нашу?

[Svetishe]

Сможете возместить, все пойдет так же, как и по другим затратам.
Насчет глупого вопроса не очень поняла: в каких командировочных он это указывает?

[Натали С]

Субподрядчик в своих командировочных удостоверениях в командировочных документах указывает нашу фирму, я понимаю ошибочно.
А какими документами он нам должен предъявить командировочные расходы - акт + копии понесенных расходов?

[Svetishe]

Командировочное выписывается от своего имени? Место назначения ваш объект?

А какими документами он нам должен предъявить командировочные расходы - акт + копии понесенных расходов?

Справка + копии, ИМХО. Акт ведь на работу, а это компенсация в соответствии с договором.