По авансам полученным 76АВ формируется правильно, а когда отгружаем по предоплате и нужен зачет аванса, то запись в книгу покупок на сумму зачтенного аванса не попадает, т.е 76АВ по К-ту не формируется.
Пробовала руками ввести с.ф. полученный и сделать запись в книгу покупок, почему то не проводится - пишет "Сумма НДС превышает сальдо по Д-ту 76АВ" хотя это не так. Может я что-то не так делаю?
Так эта счет-фактура уже должна быть введена при получении аванса. На ее основании и надо делать запись в книгу покупок.Пробовала руками ввести с.ф. полученный
На получение аванса от покупателей с.ф. формируется нормально в книге продаж (Д-т 76АВ). А вот когда отгружаем продукцию этот аванс должен попасть в книгу покупок (К-т 76АВ)- вот он то и не попадает.
Договора одинаковые у контрагента в с.ф и накладной на отгрузку?
Добавлю,если позволите.Сообщение от prb
И оплата по банку ,и счет-фактура на аванс,и накладная на отгрузку должны быть по одному и тому же договору,причем у этого договора должен быть отмечен признак "Автоматически формировать книги продаж и покупок",только тогда все закроется нормально.
Для нормального закрытия автоматическое формирование не обязательноАвтоматически формировать книги продаж и покупок",только тогда все закроется нормально.
Делаем акцент на этом.И оплата по банку ,и счет-фактура на аванс,и накладная на отгрузку должны быть по одному и тому же договору,........,только тогда все закроется нормально.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием