Помогите!!! З/П не списываеться...

[V_ona]

Добрый вечер.. У меня вот в чем проблема... Моя фирма сидит на УСН Доходы, начисляя заработную плату я выбираю 20 счет...
При закрытие месяца сумма с 20 счета не списывается... Не могу понять в чем дело... Пожалуйста помогоите....

[tinkaer]

Про программу все догадаться должны?

[V_ona]

Ой, извините забыла указать... Программа у меня 1С:Бухгалтерия 7.7 УСН (базовая версия)...

[OlgaK]

вид деятельности? чем занимаетесь?

[V_ona]

Услуги

[tinkaer]

Вообще не списывается? В что говорит? Как вариант проверьте правильность и наличие субконто

[V_ona]

Дело в том, что когда я делаю закрытие месяца, то сумма начисленной з/п остаеться на Д20... Все субконто я проверяла, но что не идет.... Вообщем такая вот проблема...

[OlgaK]

может расходы на зарплату не совпадают с видом деятельности?

[V_ona]

Тогда на какой счет кидать??? *Чувствую себя не уютно*

[СветланаВВ]

Когда заполняете сотрудника - ВНИМАНИЕ
1. "Значения периодических реквизитов = дата"
2. Счет отнесения затрат по начисленной заработной плате 44.1,26... не 20!
3. Вычеты, ФОТ...
4. Начислена з/пл Д 44.1, 26,... не 20! К 70
5. выплачен аванс или з/пл Д 70 К 50.1
6. месяц кончился - > закрытие месяца - программа начисляе налоги и взносы - проверить "Начисленные налоги с ФОТ"
7. если не так см. п. 1

[V_ona]

А разве при УСН можно относить на 44.1? Ведь у нас услуги, а не торговля???

[Tata25]

Смотрите внимательнее - там еще указан 26 счет...

[lika2882]

я думаю что программа не списывает потому что не было Фактического расхода (в данном случае выплаты работникам) в этом периоде. В следующем периоде выплатите з/п и эти расходы зачтуться.