Доп листы книга продаж

[Симба]

Исправляю 3 квартал, создала доп.лист, в нем красным занесла данные счет-фактуры, которую необходимо аннулировать. Если не красным, тогда итоги с 3 квартала прибавляют обороты по этому сч.ф. Я ничего не наврала? Первый раз это делаю. Потом в уточненке по НДС все делается правильно. Одно НО! раз сч.фактуры убрала, а новые выставлять буду в 4 квартале, то у нас выходит сумма к уменьшению. А сам НДС уплачен уже. Что - ждать камералки? Так неохота, вносимые изменения настолько малы, что смешно(3 тысячи надо уменьшить), а приходится полностью убирать весь сч.ф.

В доп.листе должно быть
1) итоговые строки из старой, исправляемой книги продаж
2) красным аннулируемая сч.фактура?
Все правильно?

[Cressis]

В доп.листе должно быть
1) итоговые строки из старой, исправляемой книги продаж
2) красным аннулируемая сч.фактура?
Все правильно?

Да, правильно.
А почему новые с/ф 4 кварталом?

[Симба]

Вот и думаю, что как-то не так надо.
Так значит - исправляемые сч.ф. выставлять тоже 3-им кварталом?
А в программе они уже будут с новым номером или прямо в старом зачекнуть и исправить?

[Cressis]

Причина ошибки в чем?

[Аноним]

Отгрузку сторнируем (правильно!), а входящие документы заносим в 3 квартале и сдаем уточнёнку за 3 квартал + пишем обьяснительную. + появляется право не перездавать прибыль, так как ННП не к доначислению, а к уменьшению и соответственно это наше право, а не обязанность. А если НДС к возмещению ждите камералку.

[Cressis]

То есть вы ошибочно выставили счет-фактуры, которых не должно быть, есть другие счета-фактуры на отгрузку, но уже 4-ым кварталом, правильно? За счет того, что вычеты по 68 больше начислений появляется НДС к возмещению. В этом случае проверка будет. Если же у вас общая сумма по декрации выйдет на уплату, то проверка тут не грозит. Но если суммы к уменьшению большие, то ....