мы на ОСНО,(экпедиторские услуги) предположим компания нам выставляет счета без НДС,т.к. упрощенка, мы эти счета перевыставляем другой компании, должны ли мы в этом случае выделять сумму с НДС?
мы на ОСНО,(экпедиторские услуги) предположим компания нам выставляет счета без НДС,т.к. упрощенка, мы эти счета перевыставляем другой компании, должны ли мы в этом случае выделять сумму с НДС?
НДС вы должны выделять с суммы экспедиторского вознаграждения
а услуги третьих лиц перевыставить клиентам как есть
Зависит от того, какие договоры заключены между вами, клиентами и исполнителем. Что у вас значит слово "перевыставляем"? Если получается, что оказываете услугу сами с привлечением третьего лица, то будет там НДС. И не выделять его надо, а сверху накручивать.
Понятное дело, что они сами оказывают экспедиторские услуги, но договор транспортной экспедиции изначально подразумевает оказание этих услуг за вознаграждение и за счет другой стороны. Или я что-то не так понимаю?
Договор не агентский (сумма вознаграждения не фиксируется).составлен между Исполнителем и Заказчиком. Ситуация такова, что страховая компания, выставляет нам счета без НДС, а Клиенту мы выставляем с НДС, но им такой подход не нравиться.Спорили уже не раз.Как правильно отражать незнаю, хочется ссылаться на какое-нибудь постановление и.т.д.
Подойдем с другой стороны. Вы включаете услуги страховой компании в свои расходы? В договоре у вас выделено, какие расходы клиент обязан вам возместить?Сообщение от snejana
Да мы включаем услуги страхования в свои расходы. В договоре не указано, что Клиент нам обязан их возместить.
snejana,
А вы можете выставлять документы, в которых будет 1 наименование "Организация перевозки" (+ НДС), а в договоре явно указать что в это понятие входит привлечение транспортной компании и страховой?
snejana,
При выставлении счета со страховкой:
1-транспортно-экспедиционные услуги+НДС 10000+18%=11800,00
2-Страхование груза БЕЗ НДС 2500,00 без ндс
3-Вознаграждение с НДС 2542,37+18%=3000,00
ИТГОГО СЧЕТ КЛИЕНТУ на 17300,00
Акт и счет фактура выставляется на сумму фрахта и вознаграждения, страховка не указывается в акте и с/ф
АКТ и С/Ф будет на 14800,00
как так - счет на одну сумму, а акт на другую?
Тогда какой вообще может быть разговор. Вам выставила страховая компания акт на оказанные услуги, ставите себе эту сумму в расходы и все. Далее своему клиенту выставляете акт и сч/ф на сумму, указанную в договоре с учетом НДС (если Вы плательщик НДС) и все, вообще не вижу тут проблем и никаких заморочек. И НДС Вы именно накручиваете на сумму страховки, а не выкручиваете из нее. Если же Вы хотите без НДС ставить эту сумму, то договор должен быть иначе составлен. Т.е. в данной ситуации Вы исходите из условий договора и тогда у Вас у самой будет меньше вопросов.
Присоединяюсь. Привлеченный перевозчик, страховка и т.д. всего лишь статьи затрат при калькулировании с/ти услуги, так чтовообще не вижу тут проблем и никаких заморочек.выставляете акт и сч/ф на сумму, указанную в договоре с учетом НДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием