Акт сверки. Корректировка задолженности

[romoksa]

Ситуация такая, я в фирме работаю с этого года, сейчас с одним контрагентом не идет сумма задолженности на 150 руб. По их данным в 2006 году, мы не довезли товар, с их стороны был составлен акт приемки продукции по кол-ву и качеству, где недостача была указана. Предыдущий бухгалтер в 2006 году провел все количество товара. Я понимаю, что я должна сделать корректировку задолженности сейчас. Подскажите. пож-ста, как это оформить?

[Taxa]

Ситуация такая, я в фирме работаю с этого года, сейчас с одним контрагентом не идет сумма задолженности на 150 руб. По их данным в 2006 году, мы не довезли товар, с их стороны был составлен акт приемки продукции по кол-ву и качеству, где недостача была указана. Предыдущий бухгалтер в 2006 году провел все количество товара. Я понимаю, что я должна сделать корректировку задолженности сейчас. Подскажите. пож-ста, как это оформить?

Вам нужно скорректировать реализацию как в налоговом учете так и в бухгалтерском. При чем в налоговом в том периоде, когда ошибка была допушена, а следовательно подать уточнённые декларации, а в бухгалтерском в настоящем периоде.