Коллеги, не могу разобраться, каким образом необходимо аннулировать неверно выставленную сч фактуру в дополнительном листе.
В постановлении (по ведению сч.ф.) говрится о том, что первой строкой мы аннулируем неправильную сч.ф., а след. строкой - регистрируем правильную. По логике, аннулирование должно идит со знаком "минус", однако я нигде этого не прочитала.
В бухг. статьях тоже никто не пишет про "минус".
Как тогда указывать итоговой значение? Ведь строки суммируются и на необходимую итоговую сумму НДС я не выхожу.
Кто-н может просветить? Спсибо!!
