Здравствуйте! Помогите:
Поставщик предоставляет нам(покупателю) скидку по объему закупки.
Ее сумма уменьшает нашу задолженность, учет по поставщику ведется в разрезе получаемых счетов-фактур в 1С. Получается,что уменьшаем задолженность по конкретному счет-фактуре,т.о. скидка предоставляется по этому счет-фактуре, получается и скидка уже как бы не финансовая,а вполне конкретнотоварная?
Есть варианты :
а) перечислять задолженность по счет-фактуре полностью, а поставщик пусть перечисляет сумму скидки;
б) акт взаимозачета с вытекающими перечислениями НДС.
Или я не правильно мыслю, и в отнесении скидки на уменьшение задолженности по счет-фактуре ничего криминального нет,а есть просто уменьшение общей задолженности.
