 |
ТатьянаC, письма Минфина нормативными документами не являются. Требования выделать отдельной строкой НДС ни в одном нормативном документе нет. Так же как нет и запрета так делать. Если Вам нравится выделять его, никто Вам не запрещает выделять отдельно НДС при услугах
Над.К, спасибо.
ООО на УСН+ЕНВД
А если не выделять НДС отдельной строкой то, что будет??
У меня услуги сделаны с НДС, а товары нет.
Извините, увидела ответ.
Заполняю раздел 3.
Строка 10 - 20827
Строка 32 - 8556
Подскажите, пожалуйста, что писать в строке 130 раздела 3? То же, что в строке 32? Т.е. 8556?
Как-то не совсем понимаю формулировку "Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший налоговый период (в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010)". Это надо как-то подтверждать?
Если строка 35 заполняется как (код стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140), то получается что одновременно м.б. и налоговая база и убыток за прошедший год? Как это "фактически уменьшил налоговую базу"? Что-то я запуталась.
где Вы такую нашли? у меня в разделе 3 строки с 010 по 250..Строка 32
Ну так у Вас строка 010 - всего убытков, а строки - 020-110 - разбивка по годам. Можете уменьшить свою прибыль на любой год, в котором был убыток, или на убыток нескольких лет, но не больше чем указано в строке 010."Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший налоговый период (в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010)".
В предыдущих декларациях у Вас написан убыток? Иначе откула Вы его взяли?Это надо как-то подтверждать?
и такой у меня нет в разделе 3 КДиР.Если строка 35 заполняется
Заполнение книги с отсутствием деят-сти
Добрый день. Нужно заверить КУДиР. Деятельность с момента регистрации орг-ции пока не ведется.Сообщение от Над.К
Вопросы:
1. заполнила только тит. лист. В разделе 2 нужно что-то вписывать в заголовок (за 2011 год)
2. в 3 разделе написано: расчет суммы ... за (нужно указать налоговый период-нужно написать за год?) 2011 год.
3. если у меня УСН 6% то все равно нужно сдавать все листы? или разд. 2 и 3 не нужно?
4. все разделы (кроме титульного листа) остаются пустыми или ставить "-" или "0" ?
Заранее спасибо.
1-2. Без разницы
3. Да
4. Нули никогда не ставятся в книгах и декларациях. Ставятся прочерки. В строках Итого поставьте прочерки, этого хватит
ИринаЛу, что за странную книгу Вы заполняете?
Спасибо за ответ) condom:
Ох, простите, ночью уже глаза не туда смотрят! Номера строк написала не те.
Имела в виду:
Строка 10 - 20827
Строка 120 - 8556
Вопросы были:
1.Что писать в строке 130 раздела 3? То же, что в строке 120? Т.е. 8556?
ТатьянаС, я правильно поняла, что можно уменьшить сумму
убытков предыдущих лет на величину всей н/о базы?
2. Если строка 150 заполняется как (код стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140), то получается что одновременно м.б. и налоговая база и убыток за прошедший год?
Так и не понимаю.
Ну если Вы на всю сумму уменьшаете, то да1.Что писать в строке 130 раздела 3? То же, что в строке 120? Т.е. 8556?
Нет, такого не может быть. Либо срока 130, либо строка 140
Над.К, огромное спасибо!
ИП, УСН, Д-Р, 5% Подскажите, пожалуйста, запуталась
В 2010 году был убыток 71526, был уплачен минимальный налог 296
в этом году тоже получается убыток 119300 и уплачу мин. налог 2155
1. В 1 разделе в справке к разделу строка 030 ничего не заполнять?
2. Надо ли заполнять 2 раздел, если у меня была покупка холодильного шкафа стоимостью 44000 и я его раскидала поквартально по 11000р?
3. Надо ли мне заполнять 3 раздел, или он заполняется только в случае если нет убытков?
если надо то правильно ли так 010=71526
120 -
130 -
140 119300
150 71526+119300
4.И кстати в декларации я отражаю и предыдущий убыток и за этот год, хоть он и не уменьшает мне базу, правильно?
1. Ну если Вы не хотите увеличить убыток на сумму минимального налога за прошлый год, то заполняете только строки 010,020 и 041
2. А как же? Надо, конечно
3. Надо.
4. Где и зачем Вы можете отразить убыток прошлого года, если Вам уменьшать нечего на неё?
Люди, ну читайте же инструкции к книгам и декларациям, там ведь есть ответы практически на все вопросы
Добрый день, ИП усн 15(доходы-расходы) первый раз делаю сама кудир, грузоперевозками занимаемся....у меня идут большие расходы связанные с ремонтом АВТО (оно мне приносит доход), и по 60 тыс, и по 75 тыс, чеки есть и акты на работу тоже, я этот расход пишу...в 1 раздел, или все таки во 2-й, т.к. это считается ОС??
Это обычный расход. Раздел 1
Спр. к разделу 1, Раздел 3 и Декларация
Уважаемая Над.К.,
мы открылись в июне 2011, ООО, УСН 15%, за год убыток 90000.
первый квартал ставим прочерки тогда.
Вопросы:
1) первая графа "номер по порядку" (№ п/п) идет сквозная нумерация по всей книге или каждый квартал новая?
2) столбец 4 или 5, если есть доход, то писать ли прочерк в расходе или оставлять пустым?
3) Справка в разделу 1: строку 030 ставлю прочерк (т.к. открылись только в 2011); строку 040 прочерк, так как у нас убыток.
4) раздел II - прочерки везде, т.к. ничего нет.
5) раздел III:
- строки 010-110 прочерки;
- строка 120 - ноль (или прочерк?)
- строка 130... ммм... видимо, ноль?
- строки 140,150,160 тогда одинаковые, в остальных прочерки.
Правильно ли я сделал?
Заранее спасибо.
1. Как Вы сами решите
2. Не надо прочерков
3. да
4. Достаточно в итоговых строках поставить прочерк
5. Да
Над.К,
благодарю Вас.
Над.К, Ночной Г спасибо большое за помощь!
Еще вопросы возникли по 2 разделу КУДиР (ИП,УСН, Д-Р)
1. Правильно ли я понимаю, что если у меня куплено в 1 кв 2011г ОС холодильный шкаф стоимостью 44000, я его списываю в расходы каждый квартал по 11000 в течении 2011г?
2. Как заполнить графу 16 дата выбытия? это 31.12.11 или когда заканчивается срок полезного использования?
3. На что влияет срок полезного использования?
1. Да
2. Никак не заполнять. У Вас ОС не выбывает
3. На возможный налог при продаже ОС раньше установленного НК срока
Помогите, пожалуйста. Фирма зарегистрирована в 2010г. Для получения средств и Фонда поддержки мал. бизнеса нужно было закупить оборудование на определенную сумму. В декабре 2010 г. деньги получили.,но т.к до получения лицензии деятельноть не велась, то и книгу доходов-расходов не вели. Можно ли все затраты 2010 г. и получение ден. средств в декабре 2010 г. записать в книгу 2011 г.
спасибо
УСН Д-Р, раньше с упрощенкой дела не имел.
Подскажите пожалуйста как оформляется сама КУДиР для сдачи в налоговую?
Надо ее как-то хитро прошивать, скреплять печатями или еще что-то такое делать?
Или можно просто степлером скрепить?
И еще, из 1С лезет Книга с 7 столбцами, это же неправильно?
Должно быть 5?
Добрый день, сдали Кудир (ИП УСН грузоперевозки))) до того как сдали была уверена что мы на УСН 6%, но из налоговой пришло письмо, что несоответствие .......и когда я нашла наше заявление на упрощенку, там действительно по нечаянности указали 2, т.е доходы минус расходы.....я была в шоке, а ведь уже и декларацию сдала и кудир (из расчета 6%) и налог заплатили, "побежала" в налоговую...там сказали чтобы все переделывали.....благо были большие расходы по ремонту машины ...поэтому все чеки сохранены.....сижу все переделываю.....вопрос: как поступить со сданными уже док-тами, отдадут ли мне кудир, и декларацию....или надо какое то там заявление писать?
тоже интересно, просто степлером по-моему нельзя
в настройках, когда формируете книгу, поставьте "не показывать общие доходы и расходы" (дословно не помню, смысл такой)
где-то на сайте клерка была замечательная статья с подробным описанием заполнения кудир и примером... надо было сохранить, теперь бьюсь-бьюсь, никак не могу найти((( киньте ссылочку кто-нибудь, пожалуйтса
Прошить, хвостики ниток сзади заклеить бумажкой, написать, прошнуровано и пронумеровано столько-то листов и поставить там подпись.
А зачем Вам они нужны? Вы сдаете по новой декларацию (тут вот вопрос, первичная она будет или корректирующая, но это надо у налоговой уточнить) и делаете новую книгу. И зачем Вы вообще книгу сдали? Она в налоговой только подписывается
Над.К....ну что касается корректировки, то мнге специалист в налоговой сказал...что делаете ее как первичную.....а вот что касается кудир, я то так и думала что они только ее отметят и все....но девушка , попросила написать заявление на имя начальника налоговой, чтобы типа тот принял книку на проверку.....и затем сказала , чтобы за ней прийти ч/з 3 недели....с этим заявлением, я тоже конечно удивилась...
а Над.К. еще у меня созрел за ночь вопрос.....а как мне списать в кудир расходы на бензин.....если муж заправлялся пости ч/з день по 1,8 тыс....так и списывать по дням, или как то можно общей суммой за месяц например посчитать, а основанием написать ....чеки №...№....№....?
посоветуйте пож-та, понесу теперь в понедельник новые уточненки ,кудир, как мне поступить с кудир, на что мне сослаться что они не должны забирать книгу, а должны только подписать... как то немного страшно в налоговой качать свои права...конечно если была бы какая то ссылка в законе на это...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
